- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.098 | 2.900 | 2.073 |
| Resultado contable | -232.815 | 615.246 | 509.404 |
| A U M E N T O S | 648.875 | 374.732 | 378.590 |
| Impuesto sobre Sociedades | 234.784 | 194.153 | 189.454 |
 Aumentos diversos | 414.091 | 180.579 | 189.136 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.959 | 2.799 | 3.183 |
| Amort. inmovilizado I+D | 228 | 228 | 228 |
| Libertad amort.gastos I+D | 252 | 227 | 222 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.471 | 1.316 | 1.315 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.097 | 2.079 | 1.820 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 24.203 | 22.719 | 22.883 |
| Pymes: libertad amortización | 1.316 | 842 | 666 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.183 | 718 | 632 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 3 | 3 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.270 | 5.250 | 4.719 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 27.893 | 2.256 | 2.050 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 70 | 8 | 8 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 38.656 | 8.923 | 8.745 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.224 | 1.000 | 1.000 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 23.218 | 109 | 109 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 69 | 69 | 69 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 43.867 | 25.778 | 43.493 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 93.999 | 16.068 | 14.489 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.150 | 1.544 | 1.629 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 22 | 22 | 22 |
| Otros gastos no deducibles | 30.849 | 12.064 | 13.160 |
| Revalorizaciones contables | 6 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.909 | 952 | 864 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 381 | 255 | 188 |
| Operaciones a plazos | 386 | 106 | 266 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 148 | 148 | 148 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.244 | 396 | 496 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 39.776 | 11.343 | 3.140 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 874 | 674 | 671 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 252 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 57.621 | 57.582 | 57.582 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 23 | 7 | 5 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 216 | 197 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 923 | 915 | 915 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 34 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 323 | 312 | 312 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.974 | 3.670 | 4.106 |
| D I S M I N U C I O N E S | 362.965 | 165.945 | 143.686 |
| Impuesto sobre Sociedades | 88.744 | 15.405 | 6.092 |
| Disminuciones diversas | 274.325 | 150.540 | 137.697 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.717 | 1.469 | 985 |
| Amort. inmovilizado I+D | 132 | 0 | 132 |
| Libertad amort.gastos I+D | 526 | 240 | 210 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 524 | 524 | 485 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.845 | 2.815 | 1.821 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18.606 | 18.606 | 18.566 |
| Pymes: libertad amortización | 1.982 | 1.953 | 1.517 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.338 | 2.122 | 1.295 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 13 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.836 | 3.042 | 1.895 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 13.294 | 1.954 | 1.777 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 39 | 36 | 36 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 38.250 | 12.536 | 9.026 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 221 | 221 | 221 |
| Deducción del fondo de comercio | 967 | 560 | 560 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 280 | 184 | 184 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.476 | 4.063 | 4.063 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 81.993 | 19.730 | 17.145 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 22 | 1 | 21 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.186 | 1.017 | 1.096 |
| Gts.oper.acciones propias | 16 | 8 | 6 |
| Errores contables | 4.207 | 3.283 | 3.184 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 148 | 148 | 148 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.694 | 957 | 721 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 79.182 | 63.237 | 63.237 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 2.832 | 2.832 | 2.832 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.157 | 5.569 | 5.569 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 414 | 398 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 923 | 915 | 915 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17 | 17 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 491 | 491 | 491 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 947 | 655 | 500 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 52.991 | 824.033 | 744.205 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 100.230 | 99.488 | 10.296 |
| Base imponible positiva | 733.909 | 728.541 | 733.909 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
