- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.807 | 9.861 | 7.325 |
| Resultado contable | 1.906.788 | 2.586.187 | 2.524.965 |
| A U M E N T O S | 959.877 | 741.715 | 705.014 |
| Impuesto sobre Sociedades | 443.978 | 434.362 | 430.689 |
 Aumentos diversos | 515.898 | 307.353 | 274.325 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.310 | 898 | 1.037 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 187 | 107 | 105 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 13.036 | 12.721 | 12.666 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 8.820 | 8.776 | 8.708 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.665 | 4.548 | 4.556 |
| Pymes: libertad amortización | 2.319 | 1.653 | 1.559 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.904 | 2.238 | 2.377 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 250 | 246 | 246 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 20.197 | 14.411 | 13.380 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 83 | 83 | 83 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 23.700 | 5.276 | 8.023 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 203 | 27 | 145 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 178.433 | 85.402 | 92.378 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 12 | 3 | 3 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 390 | 390 | 390 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 424 | 424 | 424 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 590 | 558 | 545 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 46.943 | 23.614 | 19.412 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 12.147 | 11.352 | 11.168 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 82 | 19 | 18 |
| Otros gastos no deducibles | 34.553 | 10.517 | 11.572 |
| Revalorizaciones contables | 51 | 3 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.353 | 347 | 347 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 251 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.716 | 369 | 396 |
| Operaciones a plazos | 5.159 | 1.321 | 4.797 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.403 | 289 | 223 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 18.023 | 6.118 | 8.349 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 261 | 216 | 216 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 17 | 10 | 7 |
| Exención por doble imposición internacional | 35 | 35 | 35 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 23.436 | 23.315 | 23.314 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 77.555 | 75.308 | 27.755 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 733 | 232 | 732 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.399 | 493 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 613 | 0 | 613 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 547 | 0 | 547 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 994 | 988 | 988 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 36 | 36 | 36 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 47 | 47 | 45 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 24.023 | 14.965 | 17.127 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.445.159 | 1.280.491 | 1.200.845 |
| Impuesto sobre Sociedades | 105.188 | 12.645 | 10.787 |
| Disminuciones diversas | 1.339.972 | 1.267.845 | 1.190.058 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.700 | 2.414 | 2.284 |
| Amort. inmovilizado I+D | 27 | 27 | 27 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 24.274 | 24.274 | 24.274 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 11.915 | 11.687 | 11.374 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.289 | 5.126 | 3.586 |
| Pymes: libertad amortización | 1.395 | 1.217 | 816 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.867 | 1.523 | 1.385 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 54 | 44 | 44 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 14.946 | 11.789 | 9.155 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.176 | 1.772 | 1.339 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 23 | 23 | 21 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 109.051 | 63.160 | 64.037 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 9 | 9 | 9 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.290 | 1.217 | 518 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.088 | 937 | 925 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.158 | 1.096 | 1.096 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 42.491 | 38.381 | 33.546 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 318 | 318 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 39 | 5 | 5 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 8 | 8 | 7 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 525 | 525 | 176 |
| Gts.oper.acciones propias | 103 | 37 | 35 |
| Errores contables | 1.864 | 1.251 | 705 |
| Operaciones a plazos | 1.724 | 561 | 1.153 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.413 | 1.047 | 524 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 996.880 | 996.231 | 986.359 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 11 | 11 | 11 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.169 | 7.144 | 7.138 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 91.127 | 88.558 | 34.417 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 733 | 232 | 732 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.940 | 1.893 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 77 | 77 | 17 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 576 | 574 | 553 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.420 | 4.904 | 4.517 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.421.521 | 2.047.405 | 2.029.143 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 56.644 | 53.771 | 17.643 |
| Base imponible positiva | 2.011.502 | 2.003.229 | 2.011.502 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
