- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.540 | 1.652 | 978 |
| Resultado contable | 24.316 | 72.763 | 47.096 |
| A U M E N T O S | 26.758 | 18.859 | 18.281 |
| Impuesto sobre Sociedades | 13.948 | 13.532 | 12.137 |
 Aumentos diversos | 12.810 | 5.327 | 6.144 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 207 | 66 | 114 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 23 | 15 | 15 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 504 | 414 | 101 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 272 | 221 | 207 |
| Pymes: libertad amortización | 531 | 293 | 498 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 826 | 619 | 593 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 2 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 314 | 68 | 261 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 132 | 44 | 123 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 859 | 130 | 130 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 134 | 134 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 21 | 21 | 21 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 32 | 2 | 10 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 51 | 49 | 49 |
| Otros gastos no deducibles | 4.428 | 2.145 | 2.666 |
| Revalorizaciones contables | 3 | 3 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 22 | 0 | 22 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 51 | 2 | 40 |
| Operaciones a plazos | 965 | 0 | 525 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 403 | 0 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 734 | 65 | 65 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 66 | 18 | 18 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 54 | 39 | 43 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 255 | 147 | 42 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 20 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 851 | 308 | 40 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 3 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 28 | 20 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.020 | 499 | 558 |
| D I S M I N U C I O N E S | 31.559 | 22.020 | 6.054 |
| Impuesto sobre Sociedades | 8.159 | 316 | 363 |
| Disminuciones diversas | 23.469 | 21.772 | 5.691 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 86 | 82 | 12 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.219 | 1.055 | 126 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 136 | 97 | 60 |
| Pymes: libertad amortización | 340 | 304 | 304 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 112 | 87 | 71 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 197 | 135 | 83 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 48 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 73 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 140 | 126 | 74 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 11 | 11 | 11 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 10 | 10 | 10 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 2 | 2 |
| Errores contables | 300 | 277 | 107 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 60 | 58 | 30 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 14 | 14 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 189 | 182 | 15 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 939 | 492 | 24 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3 | 3 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 28 | 28 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 14.744 | 14.233 | 2.855 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 663 | 660 | 659 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 4.066 | 3.828 | 1.246 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 19.445 | 69.534 | 59.321 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.201 | 19.973 | 8.110 |
| Base imponible positiva | 51.211 | 49.967 | 51.211 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
