- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.976 | 1.128 | 669 |
| Resultado contable | -148.428 | 95.765 | 65.731 |
| A U M E N T O S | 70.692 | 25.689 | 23.725 |
| Impuesto sobre Sociedades | 35.934 | 16.363 | 14.708 |
 Aumentos diversos | 34.758 | 9.326 | 9.017 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 169 | 19 | 19 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7 | 7 | 7 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 162 | 162 | 153 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 253 | 121 | 112 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 88 | 72 | 72 |
| Pymes: libertad amortización | 497 | 425 | 372 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 127 | 106 | 90 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 3 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 417 | 295 | 209 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.657 | 11 | 11 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.529 | 121 | 250 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.464 | 3.921 | 3.803 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 644 | 568 | 603 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 10 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.242 | 669 | 1.093 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 146 | 135 | 135 |
| Operaciones a plazos | 1.428 | 927 | 1.020 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 685 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 553 | 377 | 39 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 897 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 282 | 51 | 51 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 1 |
| Exención por doble imposición internacional | 7 | 7 | 7 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 331 | 291 | 291 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 41 | 0 | 41 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.827 | 512 | 170 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 92 | 39 | 39 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 217 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 96 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 5 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 872 | 490 | 428 |
| D I S M I N U C I O N E S | 65.778 | 26.039 | 4.970 |
| Impuesto sobre Sociedades | 31.689 | 4.034 | 161 |
| Disminuciones diversas | 34.140 | 22.005 | 4.810 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 83 | 2 | 2 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 107 | 107 | 107 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 740 | 281 | 232 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 57 | 3 | 3 |
| Pymes: libertad amortización | 518 | 463 | 458 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 203 | 177 | 177 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 569 | 516 | 463 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 2 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 310 | 237 | 237 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 8.438 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 11 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.523 | 11.770 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 22 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 352 | 327 | 146 |
| Gts.oper.acciones propias | 7 | 0 | 0 |
| Errores contables | 389 | 210 | 178 |
| Operaciones a plazos | 2.553 | 2.553 | 1.375 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 685 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.864 | 1.541 | 1 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 289 | 169 | 169 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.585 | 635 | 163 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 92 | 39 | 39 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 260 | 47 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 6 | 6 | 6 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.201 | 2.950 | 1.091 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -143.565 | 95.415 | 84.486 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 25.245 | 24.618 | 5.568 |
| Base imponible positiva | 78.918 | 78.570 | 78.918 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
