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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO10.2346.8174.074
Resultado contable-27.267.18720.411.48116.215.638
A U M E N T O S41.256.8215.802.9357.644.762
Impuesto sobre Sociedades2.469.8442.229.0002.268.505
 Aumentos diversos38.786.9773.573.9355.376.257
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
435.13767.42678.385
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1546565
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
292292292
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.7252.4302.688
  Otros supuestos de libertad de amortización
16.74413.27411.944
  Pymes: libertad amortización
128117123
  Pymes: amortiz.acelerada
151119132
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
280136150
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
8.605.863611.1451.581.067
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
13.226.4491.072.4071.361.639
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
495.82793.086474.415
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
2.90200
  Deducción del fondo de comercio
23.6226.69220.086
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
2.039272272
  Provisiones y gastos por pensiones
1.145.97578.00883.231
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.994.2621.244.3141.376.730
  Gastos por donativos y liberalidades
27.72017.50920.828
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
15.4604.9464.886
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
15.99315.0755.819
  Otros gastos no deducibles
55.24438.52536.927
  Revalorizaciones contables
517.5635.3938.708
  Aplicación del valor normal de mercado
19.6441.20719.089
  Ingresos por donaciones por terceros
4954950
  Errores contables
3.8043.6183.545
  Operaciones a plazos
2.401475574
  Reversión del deterioro valor patrimonial
96.66152.6512.946
  Otras diferencias ingresos y gastos
9.792.35048.00559.124
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
146.12786.16886.733
  Reinversión de beneficios extraordinarios
578128381
  Gastos no deducibles por reinversión
10.8622.7042.704
  Exención por doble imposición internacional
26.4066.2076.347
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
15.8674.8515.880
  Soc.y fondos capital-riesgo
40400
  Valor.bienes y derechos
457.86800
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
13.3352.509227
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.6313.0613.061
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1211210
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
20.00000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
52.18552.18552.185
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
153153153
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
687387387
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
538.23037.74064.533
D I S M I N U C I O N E S39.310.1337.309.6306.090.135
Impuesto sobre Sociedades 10.037.494329.516512.879
 Disminuciones diversas 29.272.6396.980.1135.577.257
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
69.47848.71357.858
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
185185185
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.7482.6683.748
  Otros supuestos de libertad de amortización
7.6127.5015.611
  Pymes: libertad amortización
287283283
  Pymes: amortiz.acelerada
523545
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
477474465
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.617.005636.514764.367
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
8.165.409585.750277.667
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
251.70491.228137.181
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
47.13040.04320.403
  Deducción del fondo de comercio
16.3976.63112.796
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
7.1333027.125
  Provisiones y gastos por pensiones
756.01992.454110.517
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.896.6051.250.6181.394.461
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
18.6825.75749
  Revalorizaciones contables
97.2627.7618.358
  Aplicación del valor normal de mercado
6.3914.8744.874
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
14.1225.5265.519
  Gts.oper.acciones propias
124.525267132
  Errores contables
173.32410.52623.063
  Operaciones a plazos
5005000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
96.66152.6512.946
  Otras diferencias ingresos y gastos
9.481.730120.954121.158
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
2.107.6732.043.6831.713.065
  Reducción ingresos activos intangibles
1.9781.9781.978
  Obra benéfico-social cajas
8.0008.0008.000
  Agrupa.interés económico y UTES
182.157123.63742.444
  Soc.y fondos capital-riesgo
110.018100.19520.291
  Valor.bienes y derechos
79.388935935
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
839.631829.4474.834
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
7.3363.80723
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.6313.0613.061
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2132130
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
111
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
652.312652.312652.312
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
51510
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
526.272294.473175.691
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-25.320.50118.904.78417.770.263
Compensaciones de B.I. negativas 3.590.5423.506.3461.353.934
Base imponible positiva16.416.33015.833.28916.416.330
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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