- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.827 | 1.538 | 1.220 |
| Resultado contable | -1.488.824 | 613.714 | 437.180 |
| A U M E N T O S | 2.278.198 | 426.974 | 128.523 |
| Impuesto sobre Sociedades | 70.617 | 70.235 | 64.314 |
 Aumentos diversos | 2.207.581 | 356.739 | 64.209 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.269 | 1.216 | 132 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 96 | 96 | 96 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 279 | 263 | 272 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 782 | 295 | 294 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 16.122 | 59 | 32 |
| Pymes: libertad amortización | 130 | 34 | 99 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 52 | 45 | 42 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 27 | 8 | 10 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.174.051 | 142.094 | 5.662 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 798.270 | 155.144 | 26.683 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 12.403 | 12.403 | 10.465 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 150 | 150 | 150 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.796 | 870 | 316 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 118.474 | 22.325 | 16.474 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.068 | 374 | 151 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 3 | 3 | 3 |
| Otros gastos no deducibles | 13.354 | 9.189 | 1.228 |
| Revalorizaciones contables | 4.702 | 837 | 258 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.535 | 8 | 8 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 166 | 166 | 155 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 39.221 | 68 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 4 | 4 | 4 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 8 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 171 | 105 | 70 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 4.913 | 4.913 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.974 | 1.145 | 144 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 734 | 734 | 734 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 43 | 43 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 13.782 | 4.147 | 723 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.942.021 | 1.116.767 | 43.315 |
| Impuesto sobre Sociedades | 648.575 | 5.125 | 5.699 |
| Disminuciones diversas | 1.293.447 | 1.111.641 | 37.616 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 185 | 129 | 68 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 434 | 434 | 434 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 5 | 5 | 5 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.679 | 1.679 | 1.493 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 15 | 13 | 13 |
| Pymes: libertad amortización | 23 | 23 | 13 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 96 | 58 | 91 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 484 | 12 | 11 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 701.139 | 700.550 | 4.549 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 4 | 4 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 234.432 | 190.074 | 13 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 143 | 143 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 105 | 66 | 56 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 11.554 | 1.882 | 1.086 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 103.807 | 50.031 | 12.333 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 45 | 45 | 45 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 930 | 77 | 23 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 30 | 30 | 0 |
| Operaciones a plazos | 7.680 | 7.612 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.852 | 548 | 88 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 5.481 | 5.481 | 5.481 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.355 | 143 | 130 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 77 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 98.745 | 98.745 | 493 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.023 | 1.549 | 2 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 16 | 16 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 103.158 | 46.347 | 5.242 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.152.648 | -76.079 | 522.387 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 11.902 | 10.700 | 4.310 |
| Base imponible positiva | 518.061 | 515.757 | 518.061 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
