- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.920 | 1.387 | 1.028 |
| Resultado contable | 165.600 | 557.453 | 473.996 |
| A U M E N T O S | 776.344 | 548.883 | 498.464 |
| Impuesto sobre Sociedades | 115.122 | 113.101 | 87.857 |
 Aumentos diversos | 661.222 | 435.782 | 410.607 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.153 | 2.377 | 2.676 |
| Amort. inmovilizado I+D | 14 | 14 | 14 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.621 | 1.621 | 1.359 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.492 | 2.484 | 2.491 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 34.911 | 23.667 | 12.480 |
| Pymes: libertad amortización | 117 | 29 | 29 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 385 | 265 | 172 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.348 | 1.058 | 1.168 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.851 | 2.942 | 2.942 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 198.492 | 196.567 | 196.901 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 21 | 21 | 21 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16.498 | 16.439 | 16.439 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 107.530 | 102.231 | 101.963 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.980 | 1.520 | 1.515 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 19.429 | 1.717 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 9.138 | 5.864 | 5.170 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 198 | 198 | 198 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 500 | 81 | 409 |
| Operaciones a plazos | 73 | 73 | 73 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 97.154 | 3.312 | 2.281 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 84.444 | 19.018 | 12.481 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 597 | 3 | 3 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 6 | 6 | 6 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 20.666 | 20.241 | 20.240 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.547 | 9.414 | 14.257 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 526 | 526 | 526 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.385 | 10.444 | 971 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 1 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.145 | 13.650 | 13.821 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.261.085 | 938.060 | 501.880 |
| Impuesto sobre Sociedades | 64.545 | 1.247 | 1.122 |
| Disminuciones diversas | 1.196.540 | 936.813 | 500.757 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.853 | 4.775 | 4.530 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 326.035 | 326.035 | 10.324 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 235.884 | 2.886 | 2.886 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 56.980 | 56.389 | 33.676 |
| Pymes: libertad amortización | 2.333 | 2.333 | 1.935 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.040 | 4.772 | 688 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 119 | 119 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.663 | 1.140 | 829 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.876 | 2.047 | 2.047 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 188.862 | 187.746 | 187.746 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 90 | 44 | 44 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 21 | 7 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 37.379 | 37.214 | 37.214 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 117.494 | 113.715 | 111.901 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 18 | 15 | 18 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.335 | 2.335 | 2.335 |
| Gts.oper.acciones propias | 11 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.721 | 402 | 53 |
| Operaciones a plazos | 10.909 | 10.909 | 1 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 60.423 | 59.490 | 2.139 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 29.576 | 29.576 | 13.190 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 72.347 | 72.076 | 72.075 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 1.289 | 1.140 | 1.287 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.106 | 10.310 | 14.280 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 526 | 526 | 526 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.350 | 10.692 | 967 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3 | 3 | 3 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 240 | 240 | 240 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 574 | 393 | 339 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -318.240 | 168.276 | 470.658 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 30.961 | 29.852 | 13.602 |
| Base imponible positiva | 457.056 | 452.111 | 457.056 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
