- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.776 | 951 | 615 |
| Resultado contable | -95.131 | 160.350 | 128.478 |
| A U M E N T O S | 238.727 | 77.399 | 70.808 |
| Impuesto sobre Sociedades | 82.387 | 58.080 | 46.877 |
 Aumentos diversos | 156.340 | 19.318 | 23.931 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 78.056 | 652 | 454 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 402 | 162 | 162 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3.545 | 3.533 | 147 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 460 | 387 | 387 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.715 | 3.179 | 3.082 |
| Pymes: libertad amortización | 26 | 13 | 5 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.473 | 423 | 306 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 4 | 4 | 4 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.053 | 1.324 | 1.319 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 36 | 13 | 34 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 144 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.183 | 476 | 1.419 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.034 | 16 | 16 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 33.286 | 1.774 | 1.959 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 257 | 220 | 238 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.143 | 745 | 957 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 270 | 71 | 66 |
| Operaciones a plazos | 2.990 | 841 | 2.971 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 382 | 0 | 382 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4 | 0 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 12.593 | 4.818 | 6.569 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 71 | 54 | 54 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 567 | 0 | 546 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 546 | 524 | 25 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.739 | 0 | 2.739 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 361 | 91 | 91 |
| D I S M I N U C I O N E S | 190.421 | 147.800 | 18.190 |
| Impuesto sobre Sociedades | 26.964 | 709 | 1.213 |
| Disminuciones diversas | 163.456 | 147.090 | 16.977 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 400 | 317 | 330 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 383 | 383 | 383 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 124.901 | 124.901 | 1.140 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 132 | 96 | 96 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.284 | 3.284 | 3.259 |
| Pymes: libertad amortización | 527 | 477 | 421 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 9.239 | 8.191 | 629 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 16 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.617 | 2.840 | 2.603 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.868 | 988 | 988 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.817 | 1.246 | 1.142 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 12 | 12 | 12 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.618 | 80 | 80 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.912 | 2.293 | 2.293 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 2 | 0 |
| Errores contables | 62 | 38 | 38 |
| Operaciones a plazos | 300 | 300 | 300 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 382 | 0 | 382 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 67 | 13 | 22 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 370 | 265 | 64 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 658 | 656 | 658 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 636 | 636 | 4 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.446 | 0 | 2.446 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 16 | 16 | 16 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 168 | 52 | 47 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -46.824 | 89.949 | 181.097 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 12.429 | 10.992 | 5.745 |
| Base imponible positiva | 175.352 | 172.425 | 175.352 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
