- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.243 | 444 | 299 |
| Resultado contable | 5.379 | 27.371 | 15.484 |
| A U M E N T O S | 35.729 | 25.454 | 14.340 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.805 | 6.721 | 5.459 |
 Aumentos diversos | 28.924 | 18.732 | 8.880 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11 | 2 | 1 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 73 | 73 | 73 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3 | 0 | 3 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 46 | 35 | 44 |
| Pymes: libertad amortización | 112 | 78 | 42 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 73 | 5 | 1 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 207 | 110 | 95 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 42 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 255 | 246 | 138 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 193 | 100 | 100 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 289 | 81 | 60 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 708 | 659 | 664 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 1.346 | 363 | 450 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 143 | 3 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 207 | 2 | 2 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 290 | 288 | 288 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 15 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2 | 1 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.757 | 1.342 | 497 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.927 | 1.007 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.099 | 14.200 | 3.419 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 2.911 | 0 | 2.911 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 213 | 136 | 92 |
| D I S M I N U C I O N E S | 38.961 | 26.814 | 5.982 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.180 | 205 | 961 |
| Disminuciones diversas | 32.780 | 26.609 | 5.021 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 86 | 17 | 17 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 161 | 161 | 26 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3 | 3 | 3 |
| Pymes: libertad amortización | 124 | 112 | 92 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 53 | 33 | 5 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 260 | 45 | 43 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 217 | 217 | 61 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 23 | 23 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 625 | 620 | 620 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 252 | 247 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 426 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.505 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.078 | 1.078 | 50 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7 | 5 | 1 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 2.693 | 1.641 | 623 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.927 | 1.007 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 23.162 | 21.217 | 3.476 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 97 | 93 | 0 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.147 | 26.012 | 23.842 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 6.580 | 6.457 | 2.056 |
| Base imponible positiva | 21.785 | 19.795 | 21.785 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
