- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.756 | 1.691 | 1.164 |
| Resultado contable | -201.974 | 121.838 | 90.856 |
| A U M E N T O S | 357.708 | 83.681 | 101.820 |
| Impuesto sobre Sociedades | 42.885 | 30.066 | 36.026 |
 Aumentos diversos | 314.823 | 53.615 | 65.795 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.988 | 1.084 | 1.043 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.544 | 2.775 | 3.543 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.957 | 838 | 838 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 16 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 604 | 604 | 41 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 438 | 404 | 141 |
| Pymes: libertad amortización | 341 | 219 | 232 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 445 | 18 | 53 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 4 | 4 | 4 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 382 | 82 | 57 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 52 | 52 | 52 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.416 | 257 | 35 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 35 | 2 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 124.431 | 2.856 | 2.804 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 334 | 334 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 530 | 429 | 29 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 40.239 | 7.739 | 33.943 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 405 | 252 | 93 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 37 | 33 | 29 |
| Otros gastos no deducibles | 8.820 | 1.699 | 2.168 |
| Revalorizaciones contables | 60 | 60 | 60 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 279 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 387 | 117 | 81 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.853 | 650 | 396 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 4.747 | 3 | 3 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 8 | 8 | 8 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 181 | 77 | 77 |
| Exención por doble imposición internacional | 18 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 34 | 29 | 29 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 34.594 | 23.394 | 10.520 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 40 | 40 | 40 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 66.749 | 9.114 | 8.912 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 14 | 14 | 14 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 842 | 426 | 548 |
| D I S M I N U C I O N E S | 248.934 | 69.496 | 41.402 |
| Impuesto sobre Sociedades | 41.034 | 853 | 719 |
| Disminuciones diversas | 207.900 | 68.643 | 40.684 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 196 | 155 | 91 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.984 | 5.984 | 5.984 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 290 | 290 | 290 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 18 | 18 | 18 |
| Pymes: libertad amortización | 175 | 157 | 129 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 193 | 124 | 145 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 5 | 5 | 5 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 170 | 120 | 2 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 39 | 39 | 39 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.074 | 1.006 | 225 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 3 | 3 | 3 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 70.631 | 2.896 | 1.992 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 19 | 19 | 1 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.737 | 1.925 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 14.113 | 11.678 | 5.915 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 19 | 19 | 19 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 12 | 12 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 13 | 13 | 11 |
| Errores contables | 305 | 98 | 88 |
| Operaciones a plazos | 3.031 | 3.031 | 3.031 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 170 | 126 | 76 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 228 | 228 | 51 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 66 | 66 | 66 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 36.112 | 26.045 | 11.328 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 40 | 40 | 40 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 67.823 | 10.501 | 8.645 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 34 | 19 | 19 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.303 | 1.927 | 374 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -93.287 | 136.023 | 151.274 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.145 | 17.761 | 4.650 |
| Base imponible positiva | 146.623 | 120.474 | 146.623 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
