- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.220 | 2.374 | 1.426 |
| Resultado contable | -62.545 | 77.784 | 44.732 |
| A U M E N T O S | 129.006 | 89.722 | 29.909 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.458 | 16.664 | 12.029 |
 Aumentos diversos | 111.548 | 73.058 | 17.880 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 732 | 187 | 217 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4 | 0 | 4 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 8 | 8 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 320 | 97 | 56 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 324 | 324 | 324 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 625 | 417 | 433 |
| Pymes: libertad amortización | 1.193 | 390 | 188 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.137 | 564 | 324 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 8 | 2 | 8 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 569 | 153 | 165 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.413 | 262 | 262 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 2 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.145 | 34 | 174 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 756 | 303 | 628 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.074 | 377 | 419 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 2 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.867 | 2.004 | 1.194 |
| Revalorizaciones contables | 2 | 1 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 16 | 3 | 0 |
| Operaciones a plazos | 21 | 6 | 6 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 489 | 7 | 7 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 786 | 407 | 6 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.410 | 3.380 | 3.380 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 9 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 16.543 | 7.998 | 9.726 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.312 | 2.000 | 11 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 68.319 | 53.916 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.460 | 219 | 341 |
| D I S M I N U C I O N E S | 120.065 | 75.525 | 11.528 |
| Impuesto sobre Sociedades | 21.703 | 1.318 | 55 |
| Disminuciones diversas | 98.362 | 74.207 | 11.473 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 429 | 368 | 400 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1 | 1 | 1 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 7 | 7 | 7 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 983 | 979 | 254 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 40 | 35 | 30 |
| Pymes: libertad amortización | 1.653 | 1.595 | 686 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.516 | 1.130 | 395 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 2 | 2 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 426 | 202 | 149 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 54 | 54 | 54 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 15 | 15 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 945 | 73 | 73 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 545 | 47 | 70 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2 | 2 | 2 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 83 | 52 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 11 | 11 | 11 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 1 | 0 |
| Errores contables | 214 | 32 | 8 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.047 | 11 | 43 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 15.830 | 9.380 | 8.990 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.312 | 2.000 | 11 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 70.579 | 57.478 | 2 |
| Montes vecinales en mano común | 104 | 104 | 5 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 103 | 100 | 100 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.896 | 1.879 | 192 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -53.560 | 91.997 | 63.113 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 40.809 | 40.152 | 9.237 |
| Base imponible positiva | 53.877 | 53.207 | 53.877 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
