- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 21.876 | 7.015 | 4.931 |
| Resultado contable | -2.174.270 | 778.374 | 669.667 |
| A U M E N T O S | 1.019.618 | 292.245 | 277.389 |
| Impuesto sobre Sociedades | 126.065 | 108.171 | 106.331 |
 Aumentos diversos | 893.553 | 184.074 | 171.058 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.106 | 871 | 910 |
| Amort. inmovilizado I+D | 133 | 133 | 133 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 789 | 704 | 704 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.336 | 544 | 1.274 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.623 | 2.141 | 2.240 |
| Pymes: libertad amortización | 859 | 531 | 589 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 619 | 223 | 205 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 39 | 5 | 5 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 14.234 | 6.790 | 7.944 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 143.534 | 9.379 | 7.863 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1.582 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 178.420 | 32.482 | 25.385 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5.587 | 40 | 40 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 257.868 | 40.699 | 38.281 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 17.401 | 16.702 | 16.526 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 70 | 53 | 48 |
| Otros gastos no deducibles | 74.295 | 7.721 | 9.284 |
| Revalorizaciones contables | 938 | 938 | 917 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.057 | 321 | 845 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2.345 | 598 | 224 |
| Operaciones a plazos | 1.698 | 915 | 1.285 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 56 | 56 | 27 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 26.333 | 17.350 | 17.545 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 100.019 | 2.378 | 16.376 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 732 | 494 | 494 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 9 | 7 | 7 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.663 | 2.617 | 2.617 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.483 | 9.359 | 9.450 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 485 | 481 | 481 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 10.711 | 4.490 | 7.231 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 30 | 30 | 30 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 21.977 | 21.013 | 284 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1.775 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 53 | 53 | 53 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 15 | 15 | 14 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 9.672 | 3.942 | 1.746 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.363.195 | 247.912 | 163.153 |
| Impuesto sobre Sociedades | 283.411 | 11.547 | 5.153 |
| Disminuciones diversas | 1.079.784 | 236.365 | 158.000 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 240 | 195 | 158 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 1.336 | 1.336 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 360 | 333 | 311 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 317 | 156 | 156 |
| Pymes: libertad amortización | 741 | 732 | 695 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.158 | 775 | 662 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 1 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.519 | 2.601 | 2.462 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 9.283 | 8.686 | 4.925 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 51 | 46 | 44 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 150.222 | 42.437 | 24.129 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 38 | 38 | 38 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 53 | 52 | 44 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 146 | 131 | 131 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 749.336 | 34.086 | 21.101 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 182 | 182 | 182 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 317 | 301 | 222 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 10 | 2 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.403 | 1.319 | 1.186 |
| Gts.oper.acciones propias | 84 | 14 | 14 |
| Errores contables | 3.942 | 2.298 | 1.294 |
| Operaciones a plazos | 936 | 839 | 686 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 56 | 56 | 27 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 52.880 | 46.590 | 46.589 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 23.451 | 23.383 | 15.623 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 10.679 | 10.679 | 10.679 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.512 | 11.551 | 11.290 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 10.697 | 4.911 | 7.020 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 30 | 30 | 30 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 34.557 | 33.905 | 3.806 |
| Montes vecinales en mano común | 3.163 | 3.160 | 187 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 151 | 149 | 68 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 2.948 | 2.939 | 2.939 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.022 | 2.505 | 1.355 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.517.630 | 822.827 | 784.054 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 115.909 | 108.591 | 35.153 |
| Base imponible positiva | 748.901 | 738.315 | 748.901 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
