- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.930 | 4.761 | 3.216 |
| Resultado contable | -591.610 | 183.549 | 47.479 |
| A U M E N T O S | 380.271 | 51.008 | 157.836 |
| Impuesto sobre Sociedades | 41.462 | 34.653 | 31.619 |
 Aumentos diversos | 338.809 | 16.355 | 126.217 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.409 | 660 | 4.235 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 25 | 22 | 22 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 96 | 16 | 16 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 9 | 9 | 9 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 826 | 211 | 193 |
| Pymes: libertad amortización | 1.204 | 273 | 295 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 492 | 188 | 174 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 18 | 12 | 12 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.874 | 1.313 | 712 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 8.311 | 95 | 192 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 7 | 7 | 7 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 33.827 | 68 | 2.720 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 25.135 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2 | 2 | 2 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 91.984 | 877 | 74.692 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.064 | 158 | 4.001 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 1 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 16.925 | 2.962 | 4.152 |
| Revalorizaciones contables | 1.314 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 20.554 | 0 | 8.303 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 74 | 9 | 17 |
| Operaciones a plazos | 2.850 | 118 | 533 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 971 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.295 | 2.106 | 2.065 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 58.297 | 569 | 14.568 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 178 | 50 | 39 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 85 | 0 | 6 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 18.869 | 4.351 | 6.638 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 23.907 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 5.367 | 1.173 | 1.757 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8 | 8 | 7 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 770 | 124 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.061 | 971 | 852 |
| D I S M I N U C I O N E S | 276.922 | 23.246 | 11.595 |
| Impuesto sobre Sociedades | 96.727 | 909 | 830 |
| Disminuciones diversas | 180.195 | 22.336 | 10.765 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 233 | 162 | 108 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 46 | 43 | 46 |
| Pymes: libertad amortización | 87 | 56 | 57 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.437 | 2.316 | 238 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.010 | 544 | 1.192 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 96.338 | 699 | 142 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 13 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24.943 | 1 | 98 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 13 | 13 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 806 | 163 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.015 | 2.986 | 33 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 438 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.015 | 899 | 878 |
| Gts.oper.acciones propias | 26 | 23 | 3 |
| Errores contables | 354 | 109 | 33 |
| Operaciones a plazos | 1.295 | 1.039 | 1.295 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 971 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.389 | 6.012 | 66 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 307 | 307 | 307 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.589 | 3.459 | 3.466 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 7.381 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 4.691 | 2.118 | 2.459 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8 | 8 | 7 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.520 | 1.009 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 37 | 33 | 33 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.211 | 347 | 310 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -488.215 | 211.320 | 193.829 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 53.314 | 47.295 | 8.642 |
| Base imponible positiva | 185.187 | 171.930 | 185.187 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
