- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 59.880 | 22.620 | 16.144 |
| Resultado contable | -1.533.461 | 1.207.079 | 940.592 |
| A U M E N T O S | 2.021.381 | 734.264 | 678.676 |
| Impuesto sobre Sociedades | 388.664 | 327.193 | 318.024 |
 Aumentos diversos | 1.632.717 | 407.072 | 360.652 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.272 | 6.999 | 8.575 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.997 | 4.896 | 4.907 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 8.536 | 8.282 | 8.191 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 4.288 | 3.490 | 3.258 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 28.131 | 26.356 | 21.934 |
| Pymes: libertad amortización | 5.627 | 3.013 | 2.970 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.429 | 2.593 | 1.955 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 26 | 21 | 20 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 23.312 | 11.522 | 9.581 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 194 | 0 | 160 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 357.061 | 102.702 | 25.880 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 805 | 29 | 29 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 147.696 | 5.619 | 8.416 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 22.608 | 1.956 | 1.956 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 25.183 | 32 | 32 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 107 | 107 | 107 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.498 | 1.407 | 752 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 315.112 | 26.666 | 106.858 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.993 | 1.582 | 5.629 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 14 | 14 | 14 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 4.705 | 467 | 20 |
| Otros gastos no deducibles | 56.945 | 14.794 | 17.585 |
| Revalorizaciones contables | 3.474 | 2.160 | 100 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 21.685 | 0 | 9.405 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 1.130 | 494 | 60 |
| Operaciones a plazos | 7.127 | 2.588 | 3.337 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.046 | 62 | 62 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.609 | 3.431 | 3.518 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 107.703 | 10.106 | 29.462 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.341 | 544 | 746 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 179 | 54 | 60 |
| Exención por doble imposición internacional | 24 | 24 | 6 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 20.772 | 5.298 | 8.011 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 24.084 | 177 | 177 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 162.265 | 91.766 | 40.389 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.336 | 9.634 | 64 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 208.732 | 54.815 | 31.709 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 36 | 34 | 34 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.630 | 3.333 | 4.677 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.494.061 | 518.645 | 200.842 |
| Impuesto sobre Sociedades | 458.510 | 10.809 | 6.385 |
| Disminuciones diversas | 1.035.848 | 508.090 | 194.512 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.190 | 5.319 | 4.859 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.200 | 2.195 | 1.808 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3.002 | 3.002 | 3.000 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 6.311 | 6.257 | 5.575 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 24.195 | 23.998 | 11.556 |
| Pymes: libertad amortización | 4.066 | 3.776 | 1.872 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 11.306 | 7.167 | 2.299 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 13 | 13 | 13 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.803 | 12.129 | 11.298 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 278.371 | 134.792 | 7.149 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 54 | 30 | 30 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 105.353 | 15.809 | 8.256 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2.043 | 1.850 | 131 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 13 | 13 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.740 | 1.021 | 828 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 33 | 18 | 18 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 69.777 | 2.370 | 2.370 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 58.485 | 31.140 | 9.410 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 110 | 110 | 110 |
| Revalorizaciones contables | 447 | 6 | 6 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 656 | 652 | 652 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 430 | 406 | 301 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.985 | 1.663 | 1.732 |
| Gts.oper.acciones propias | 79 | 55 | 27 |
| Errores contables | 4.295 | 3.231 | 910 |
| Operaciones a plazos | 2.033 | 1.755 | 2.011 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.046 | 62 | 62 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 22.800 | 7.787 | 961 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 22.271 | 19.833 | 18.599 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 101 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.751 | 4.355 | 3.746 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 356 | 356 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 7.381 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 388 | 388 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 159.824 | 104.093 | 33.401 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.336 | 9.634 | 64 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 124.328 | 65.705 | 32.010 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.596 | 2.488 | 2.460 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 18 | 18 | 18 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 35 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 66.688 | 33.664 | 26.945 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.006.310 | 1.422.540 | 1.418.482 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 191.319 | 180.145 | 56.029 |
| Base imponible positiva | 1.362.453 | 1.333.614 | 1.362.453 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
