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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Total
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO42.00016.72011.539
Resultado contable-4.672.3732.148.206703.465
A U M E N T O S7.802.8021.364.2742.926.686
Impuesto sobre Sociedades628.409493.241471.242
 Aumentos diversos7.174.393871.0332.455.444
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
437.66225.70415.367
  Amort. inmovilizado I+D
326115115
  Libertad amort.gastos I+D
2.7642.4972.523
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
9.8887.3567.235
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
20.10118.43317.993
  Otros supuestos de libertad de amortización
17.71914.63213.451
  Pymes: libertad amortización
12.2097.6586.542
  Pymes: amortiz.acelerada
8.7974.5003.252
  Cesión de bienes con opción de compra
522
  Arrendamiento financiero: régimen especial
40.80118.18216.026
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
161010
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.416.874310.045962.256
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
431616
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.930.46822.285738.948
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
6.1631.570117
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3121310
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
1400
  Provisiones y gastos por pensiones
7.2942.5732.798
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.041.83547.533339.546
  Gastos por donativos y liberalidades
4.6663.2523.306
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
200
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
7.3494.4594.036
  Otros gastos no deducibles
76.02131.85738.293
  Revalorizaciones contables
37.6458537.423
  Aplicación del valor normal de mercado
658161222
  Ingresos por donaciones por terceros
388127364
  Errores contables
5.2093.6352.959
  Operaciones a plazos
5.4263.0653.535
  Reversión del deterioro valor patrimonial
449441441
  Otras diferencias ingresos y gastos
90.81310.39322.659
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
236.60319.95468.704
  Reinversión de beneficios extraordinarios
884640535
  Gastos no deducibles por reinversión
1022532
  Exención por doble imposición internacional
1.2601.233923
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
5.3034.1513.240
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
36.2122.2642.264
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
182.901117.14781.153
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.0943.5271.167
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
294.345174.69143.144
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
666
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
5.95305.714
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
300
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
10610047
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
223.7036.6979.072
D I S M I N U C I O N E S5.889.8813.226.4161.154.734
Impuesto sobre Sociedades 1.410.97520.440277.398
 Disminuciones diversas 4.478.9073.205.977877.337
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
68.42561.23314.909
  Amort. inmovilizado I+D
1.8641.864284
  Libertad amort.gastos I+D
5.2145.2084.047
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
909891731
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
7.7217.6055.926
  Otros supuestos de libertad de amortización
9.6179.4826.494
  Pymes: libertad amortización
8.6998.3415.615
  Pymes: amortiz.acelerada
11.1878.5044.912
  Cesión de bienes con opción de compra
111111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
21.43313.14010.527
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1433
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
248.67924.659206.889
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1628484
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.321.1052.056.46536.073
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
801990
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
12.2453.3860
  Deducción del fondo de comercio
2.9422.3272.283
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
343337338
  Provisiones y gastos por pensiones
30.4972.08312.629
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
466.73869.338335.316
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
2543799
  Aplicación del valor normal de mercado
1.18118511
  Ingresos por donaciones por terceros
979797
  Corrección rentas depreciación monetaria
9.4416.0308.483
  Gts.oper.acciones propias
21917128
  Errores contables
17.0528.8123.597
  Operaciones a plazos
19.10019.08112.533
  Reversión del deterioro valor patrimonial
449441441
  Otras diferencias ingresos y gastos
82.83449.75832.556
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
131.44322.22417.838
  Reducción ingresos activos intangibles
2.1701.7611.761
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
30.59814.00718.202
  Soc.y fondos capital-riesgo
3212750
  Valor.bienes y derechos
9.1519.1510
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2.2822.2822.282
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
176.604126.08472.288
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.0943.5271.167
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
283.662184.70146.096
  Montes vecinales en mano común
11110
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
3.6293.6063.554
  Reserva para inversiones en Canarias
983983983
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
17700
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
300
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
27274
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
465.266458.8278.198
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-2.759.112286.2392.475.641
Compensaciones de B.I. negativas 342.995265.807104.675
Base imponible positiva2.370.9652.227.5362.370.965
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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