- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Región de Murcia , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 45.370 | 17.498 | 12.797 |
| Resultado contable | -1.896.508 | 1.212.584 | 1.049.338 |
| A U M E N T O S | 2.302.331 | 736.443 | 701.873 |
| Impuesto sobre Sociedades | 361.947 | 330.683 | 316.313 |
 Aumentos diversos | 1.940.385 | 405.760 | 385.561 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.390 | 4.444 | 4.540 |
| Amort. inmovilizado I+D | 183 | 174 | 174 |
| Libertad amort.gastos I+D | 888 | 586 | 579 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 6.259 | 5.111 | 5.036 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 8.422 | 8.132 | 7.970 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.336 | 5.392 | 5.495 |
| Pymes: libertad amortización | 4.372 | 3.378 | 3.437 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.112 | 1.180 | 989 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 169 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 22.218 | 13.808 | 13.647 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 51 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 33.933 | 7.096 | 7.609 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 422 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.090.225 | 7.708 | 17.502 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.793 | 1.620 | 1.620 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 328 | 81 | 8 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.653 | 1.636 | 1.635 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 93.642 | 16.826 | 16.823 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.376 | 1.683 | 1.815 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 350 | 335 | 334 |
| Otros gastos no deducibles | 76.900 | 20.619 | 25.554 |
| Revalorizaciones contables | 18 | 12 | 12 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 295 | 23 | 9 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 7.416 | 5 | 5 |
| Errores contables | 2.099 | 961 | 212 |
| Operaciones a plazos | 18.719 | 6.244 | 10.536 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.297 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.418 | 5.648 | 5.646 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 140.532 | 22.874 | 24.350 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 644 | 417 | 557 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 1 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.541 | 5.220 | 5.148 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.674 | 34 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 119.260 | 81.676 | 90.867 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 223 | 217 | 215 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 167.923 | 135.481 | 85.185 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 51 | 51 | 51 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 119 | 119 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 19 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 97.113 | 46.967 | 47.999 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.100.136 | 449.871 | 332.657 |
| Impuesto sobre Sociedades | 290.268 | 8.453 | 5.512 |
| Disminuciones diversas | 809.908 | 441.458 | 327.185 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.743 | 9.277 | 698 |
| Amort. inmovilizado I+D | 50 | 50 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.908 | 944 | 237 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 4.953 | 4.951 | 4.947 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 13.766 | 13.766 | 13.280 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.987 | 3.190 | 2.914 |
| Pymes: libertad amortización | 6.691 | 6.485 | 4.257 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 9.668 | 4.685 | 1.700 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 8 | 8 | 8 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 12.884 | 10.286 | 9.145 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.956 | 5.216 | 5.177 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 978 | 4 | 4 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 268.738 | 13.336 | 2.476 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 37 | 37 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 825 | 708 | 444 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 744 | 186 | 741 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 547 | 547 | 547 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 23.644 | 18.734 | 14.293 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 4 | 4 | 4 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 726 | 384 | 384 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 243 | 243 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 947 | 441 | 410 |
| Gts.oper.acciones propias | 12 | 3 | 2 |
| Errores contables | 15.471 | 10.920 | 5.723 |
| Operaciones a plazos | 20.978 | 20.978 | 20.557 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.297 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 13.563 | 10.140 | 9.663 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 16.994 | 16.994 | 13.022 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 20 | 20 | 20 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 12.274 | 11.025 | 1.710 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 27 | 27 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 219 | 219 | 219 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 10.277 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 134.568 | 115.532 | 115.126 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 223 | 217 | 215 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 179.442 | 148.821 | 89.147 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.117 | 2.099 | 2.088 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 4.061 | 4.061 | 2.568 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 9.703 | 5.167 | 3.706 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -693.296 | 1.499.315 | 1.418.830 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 176.861 | 162.467 | 49.582 |
| Base imponible positiva | 1.369.249 | 1.356.624 | 1.369.249 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
