- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.270 | 1.106 | 864 |
| Resultado contable | 44.193 | 86.924 | 74.496 |
| A U M E N T O S | 137.407 | 102.635 | 72.944 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.094 | 14.143 | 14.462 |
 Aumentos diversos | 120.314 | 88.493 | 58.482 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 37 | 37 | 37 |
| Amort. inmovilizado I+D | 139 | 139 | 139 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 3 | 3 | 3 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 69 | 69 | 69 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 213 | 208 | 208 |
| Pymes: libertad amortización | 79 | 22 | 73 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 27 | 21 | 18 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.324 | 1.321 | 1.316 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 312 | 221 | 293 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 665 | 86 | 86 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.612 | 889 | 1.446 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 11 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.702 | 1.343 | 1.668 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 44 | 22 | 37 |
| Operaciones a plazos | 1.876 | 11 | 35 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 14 | 0 | 14 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.828 | 2.828 | 2.828 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.581 | 14.018 | 10.870 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.522 | 4 | 3 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 73.433 | 63.042 | 33.714 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 5.141 | 2.887 | 3.978 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 7 | 7 | 7 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 454 | 93 | 419 |
| D I S M I N U C I O N E S | 145.041 | 121.170 | 80.830 |
| Impuesto sobre Sociedades | 5.763 | 3.479 | 1.649 |
| Disminuciones diversas | 139.278 | 117.692 | 79.181 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6 | 1 | 1 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 516 | 516 | 516 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 735 | 735 | 735 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8 | 8 | 8 |
| Pymes: libertad amortización | 95 | 95 | 91 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 121 | 120 | 34 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.439 | 1.434 | 1.401 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 169 | 120 | 120 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 18 | 18 | 18 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 38 | 38 | 38 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 32 | 29 | 29 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 15 | 15 | 15 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 260 | 62 | 47 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 1 | 0 |
| Errores contables | 1.122 | 1.107 | 1.058 |
| Operaciones a plazos | 78 | 78 | 78 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 62 | 62 | 62 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 37 | 37 | 37 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 35 | 35 | 35 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 26.730 | 15.692 | 11.317 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.522 | 4 | 3 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 80.505 | 71.096 | 37.252 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 35 | 35 | 35 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 24.605 | 24.605 | 24.533 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 148 | 146 | 137 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 36.560 | 68.389 | 66.609 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 8.610 | 8.148 | 4.403 |
| Base imponible positiva | 62.206 | 60.647 | 62.206 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
