Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.206 | 4.082 | 3.803 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.433.963 | 14.734.098 | 15.362.226 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 934.576 | 816.269 | 672.281 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 14.689.945 | 14.241.864 | 14.689.945 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.908 | 16.173 | 16.488 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.359 | 2.337 | 2.359 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.386.623 | 4.252.455 | 4.386.623 |
 BONIFICACIONES | 11.449 | 11.385 | 11.449 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 441 | 441 | 441 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.935 | 6.894 | 6.935 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3.750 | 3.727 | 3.750 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 323 | 323 | 323 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 311.516 | 281.960 | 311.516 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 30.749 | 18.352 | 30.749 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 239.149 | 232.184 | 239.149 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19.111 | 10.099 | 19.111 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22.492 | 21.309 | 22.492 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.063.657 | 3.959.111 | 4.063.657 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 507.558 | 480.328 | 505.538 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.162 | 2.162 | 2.162 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 13.023 | 12.153 | 13.022 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 111 | 111 | 111 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 407.748 | 383.043 | 405.730 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.092 | 6.020 | 6.092 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 20.094 | 18.648 | 20.093 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 13.322 | 13.187 | 13.322 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 45.004 | 45.004 | 45.004 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.558.669 | 3.481.207 | 3.558.669 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 74.333 | 62.010 | 61.855 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 472 | 462 | 439 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 9 | 9 | 9 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.996 | 3.075 | 3.291 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.381.690 | 3.311.400 | 3.381.690 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.264 | 9.282 | 7.545 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.846.751 | 1.788.159 | 1.832.105 |
| Pago fraccionado 1 | 431.728 | 412.470 | 424.623 |
| Pago fraccionado 2 | 938.593 | 909.040 | 934.024 |
| Pago fraccionado 3 | 476.430 | 466.649 | 473.457 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.842.632 | 1.789.595 | 1.842.632 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 329.956 | 275.637 | 300.591 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4.056 | 3.892 | 3.759 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 13 | 13 | 13 |
| Intereses de demora | 419 | 390 | 339 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -8.239 | -8.276 | -8.298 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.838.376 | 1.785.335 | 1.838.187 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
