Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9.058 | 7.188 | 6.680 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.039.191 | 21.215.904 | 21.666.329 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.018.534 | 911.887 | 676.637 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 20.989.689 | 20.595.230 | 20.989.689 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 24.467 | 31.238 | 31.552 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.638 | 3.518 | 3.638 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.260.047 | 6.141.975 | 6.260.005 |
 BONIFICACIONES | 38.309 | 27.822 | 38.309 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.406 | 3.341 | 3.406 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 14.784 | 4.390 | 14.784 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 279 | 276 | 279 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.686 | 7.660 | 7.686 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8.773 | 8.773 | 8.773 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 3.381 | 3.381 | 3.381 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 887.328 | 860.089 | 887.318 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 60.280 | 36.937 | 60.270 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 793.495 | 790.837 | 793.495 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19.328 | 18.169 | 19.328 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 14.210 | 14.131 | 14.210 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.334.411 | 5.254.065 | 5.334.378 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 211.740 | 205.242 | 211.721 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 782 | 772 | 782 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 20.854 | 19.737 | 20.836 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 113.322 | 110.330 | 113.322 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.351 | 2.060 | 2.351 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 24.623 | 23.943 | 24.622 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 41.534 | 40.126 | 41.534 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.273 | 8.273 | 8.273 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.122.838 | 5.048.973 | 5.122.805 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 118.021 | 101.138 | 103.823 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 473 | 428 | 410 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 178 | 55 | 171 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 621 | 372 | 430 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.919.583 | 4.852.219 | 4.919.563 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 25.630 | 12.908 | 11.623 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.566.364 | 2.461.342 | 2.497.728 |
| Pago fraccionado 1 | 675.820 | 645.753 | 651.233 |
| Pago fraccionado 2 | 1.348.936 | 1.285.309 | 1.309.851 |
| Pago fraccionado 3 | 541.608 | 530.279 | 536.643 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.974.727 | 2.940.323 | 2.974.706 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 647.137 | 562.354 | 564.494 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 599 | 286 | 500 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 194 | 125 | 175 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -13.652 | -13.790 | -13.887 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.961.053 | 2.926.386 | 2.960.953 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
