Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 953 | 668 | 595 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.023.672 | 4.381.959 | 4.385.438 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 288.188 | 256.457 | 158.552 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.226.886 | 4.152.162 | 4.226.886 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.058.553 | 1.036.169 | 1.058.553 |
 BONIFICACIONES | 1.988 | 1.988 | 1.988 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 289 | 289 | 289 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 687 | 687 | 687 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 40.220 | 37.514 | 40.220 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.525 | 5.837 | 6.525 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 17.627 | 17.281 | 17.627 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.931 | 2.338 | 3.931 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12.137 | 12.059 | 12.137 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.016.345 | 996.666 | 1.016.345 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 42.069 | 39.981 | 41.801 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 236 | 236 | 236 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 10.779 | 10.327 | 10.769 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 151 | 151 | 151 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 6.204 | 5.746 | 6.204 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.797 | 3.610 | 3.792 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 20.885 | 19.893 | 20.631 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 974.736 | 956.877 | 974.736 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 35.615 | 30.464 | 29.597 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 205 | 188 | 205 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 949.316 | 932.226 | 949.316 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.745 | 9.409 | 7.855 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 649.892 | 643.810 | 647.437 |
| Pago fraccionado 1 | 204.281 | 202.130 | 203.816 |
| Pago fraccionado 2 | 334.955 | 331.965 | 333.586 |
| Pago fraccionado 3 | 110.656 | 109.716 | 110.034 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 344.860 | 330.570 | 344.860 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 59.181 | 51.563 | 50.836 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 276 | 276 | 276 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 123 | 99 | 123 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.152 | -1.152 | -1.159 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 344.092 | 329.778 | 344.092 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
