Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 728 | 471 | 480 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.163.016 | 9.508.339 | 9.942.239 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 242.217 | 220.676 | 204.913 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.744.146 | 9.575.917 | 9.744.146 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 353 | 353 | 353 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.873.189 | 2.820.267 | 2.873.189 |
 BONIFICACIONES | 155.577 | 149.137 | 155.577 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9.956 | 9.956 | 9.956 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 108.233 | 105.330 | 108.233 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 32.561 | 32.375 | 32.561 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4.827 | 1.476 | 4.827 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 648.462 | 646.722 | 648.462 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 22.986 | 21.939 | 22.986 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 624.490 | 623.812 | 624.490 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 31 | 17 | 31 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 955 | 955 | 955 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.069.151 | 2.024.408 | 2.069.151 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 116.912 | 115.490 | 116.912 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 205 | 205 | 205 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 18.089 | 18.066 | 18.089 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 33.922 | 33.298 | 33.922 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 35 | 35 | 35 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.064 | 4.845 | 5.064 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 28.525 | 27.969 | 28.525 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 31.071 | 31.071 | 31.071 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.952.239 | 1.908.918 | 1.952.239 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 32.215 | 27.521 | 28.259 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 498 | 256 | 256 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.702.602 | 1.660.217 | 1.702.602 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.902 | 14.687 | 14.868 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 764.821 | 735.035 | 759.614 |
| Pago fraccionado 1 | 231.115 | 224.567 | 229.145 |
| Pago fraccionado 2 | 398.064 | 379.718 | 395.811 |
| Pago fraccionado 3 | 135.642 | 130.750 | 134.658 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 973.096 | 954.486 | 973.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.217 | 43.991 | 44.976 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4.818 | 4.771 | 4.771 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -343 | -343 | -343 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 978.606 | 959.997 | 978.606 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
