Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 401 | 313 | 295 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.301.423 | 5.611.249 | 5.923.789 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 424.575 | 422.626 | 270.170 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.653.619 | 5.605.135 | 5.653.619 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 39 | 63 | 63 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.217.053 | 1.202.576 | 1.217.053 |
 BONIFICACIONES | 324 | 324 | 324 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 53 | 53 | 53 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 271 | 271 | 271 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 468.529 | 462.594 | 468.529 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 153.115 | 148.801 | 153.115 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 306.308 | 304.794 | 306.308 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 825 | 719 | 825 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.281 | 8.281 | 8.281 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 748.199 | 739.658 | 748.199 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.159 | 7.158 | 7.159 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 257 | 257 | 257 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.689 | 4.689 | 4.689 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.207 | 2.206 | 2.207 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1 | 1 | 1 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 741.040 | 732.500 | 741.040 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 115.868 | 94.135 | 97.537 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 58 | 53 | 53 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 701.790 | 697.093 | 701.790 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 81.451 | 63.554 | 63.115 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 393.428 | 383.139 | 387.918 |
| Pago fraccionado 1 | 81.947 | 80.181 | 79.944 |
| Pago fraccionado 2 | 194.621 | 187.740 | 191.558 |
| Pago fraccionado 3 | 116.860 | 115.218 | 116.416 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 409.224 | 405.534 | 409.224 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 182.313 | 155.134 | 158.467 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 5 | 0 | 5 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 0 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.483 | -1.483 | -1.483 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 407.741 | 404.051 | 407.741 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
