Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 366 | 304 | 288 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 378.584 | 452.629 | 439.175 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.932 | 36.797 | 15.732 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 423.444 | 417.069 | 423.444 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.548 | 1.862 | 1.899 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 207 | 169 | 207 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 125.262 | 123.410 | 125.262 |
 BONIFICACIONES | 457 | 457 | 457 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 13 | 13 | 13 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 443 | 443 | 443 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.527 | 5.527 | 5.527 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 519 | 519 | 519 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 4.705 | 4.705 | 4.705 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 255 | 255 | 255 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 119.279 | 117.426 | 119.279 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.498 | 5.493 | 5.498 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 36 | 36 | 36 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 515 | 511 | 515 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.602 | 3.602 | 3.602 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 30 | 30 | 30 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 64 | 64 | 64 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 547 | 547 | 547 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 704 | 704 | 704 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 113.781 | 111.933 | 113.781 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.178 | 3.002 | 2.907 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 9 | 9 | 9 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 75 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 111.213 | 109.386 | 111.213 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 694 | 464 | 348 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.663 | 46.088 | 46.142 |
| Pago fraccionado 1 | 7.286 | 7.250 | 7.245 |
| Pago fraccionado 2 | 22.248 | 22.009 | 22.054 |
| Pago fraccionado 3 | 17.130 | 16.830 | 16.843 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.123 | 66.370 | 68.123 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.267 | 3.536 | 3.400 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -915 | -915 | -915 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 67.209 | 65.456 | 67.209 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
