Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	S.E.	869	488
Resultado contable	S.E.	22.661	11.579
A U M E N T O S	S.E.	52.412	25.735
Impuesto sobre Sociedades	S.E.	4.432	3.793
Aumentos diversos	S.E.	47.980	21.942
Diferencias entre amortización contable y fiscal	S.E.	156	162
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	S.E.	481	405
Amort. inmovilizado I+D	S.E.	0	0
Libertad amort.gastos I+D	S.E.	2	2
Libertad amort.con mantenimiento empleo	S.E.	107	32
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	S.E.	41	59
Otros supuestos de libertad de amortización	S.E.	62	55
Pymes: libertad amortización	S.E.	109	86
Pymes: amortiz.acelerada	S.E.	45	32
Cesión de bienes con opción de compra	S.E.	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	S.E.	12	10
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	S.E.	3	0
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	S.E.	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	S.E.	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	S.E.	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	S.E.	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	S.E.	0	0
Deducción del fondo de comercio	S.E.	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	S.E.	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	S.E.	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	S.E.	263	0
Gastos por donativos y liberalidades	S.E.	27	202
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	S.E.	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	S.E.	40	40
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	S.E.	0	0
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	S.E.	0	0
Otros gastos no deducibles	S.E.	391	490
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	S.E.	0	0
Revalorizaciones contables	S.E.	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	S.E.	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	S.E.	0	0
Errores contables	S.E.	0	0
Operaciones a plazos	S.E.	31	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	S.E.	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	S.E.	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	S.E.	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	S.E.	164	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	S.E.	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	S.E.	12	8
Gastos no deducibles por reinversión	S.E.	0	0
Exención por doble imposición internacional	S.E.	0	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	S.E.	0	0
Obra benéfico-social cajas	S.E.	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	S.E.	7	3
Soc.y fondos capital-riesgo	S.E.	0	0
Valor.bienes y derechos	S.E.	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	S.E.	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	S.E.	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	S.E.	0	0
Transparencia fiscal internacional	S.E.	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	S.E.	15.369	18.230
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	S.E.	2.398	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	S.E.	28.222	2.060
Rég.entidades navieras	S.E.	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	S.E.	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	S.E.	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	S.E.	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	S.E.	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	S.E.	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	S.E.	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	S.E.	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	S.E.	0	0
Por otras correcciones al resultado	S.E.	39	65
D I S M I N U C I O N E S	S.E.	54.539	20.465
Impuesto sobre Sociedades	S.E.	44	41
Disminuciones diversas	S.E.	54.495	20.424
Diferencias entre amortización contable y fiscal	S.E.	31	30
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	S.E.	0	0
Amort. inmovilizado I+D	S.E.	0	0
Libertad amort.gastos I+D	S.E.	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	S.E.	1.094	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	S.E.	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	S.E.	0	0
Pymes: libertad amortización	S.E.	6	5
Pymes: amortiz.acelerada	S.E.	423	203
Cesión de bienes con opción de compra	S.E.	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	S.E.	19	19
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	S.E.	16	4
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	S.E.	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	S.E.	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	S.E.	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	S.E.	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	S.E.	0	0
Deducción del fondo de comercio	S.E.	23	23
Deducción del intangible de vida útil indefinida	S.E.	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	S.E.	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	S.E.	51	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	S.E.	0	0
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	S.E.	0	0
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	S.E.	0	0
Revalorizaciones contables	S.E.	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	S.E.	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	S.E.	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	S.E.	14	14
Gts.oper.acciones propias	S.E.	3	1
Errores contables	S.E.	0	0
Operaciones a plazos	S.E.	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	S.E.	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	S.E.	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	S.E.	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	S.E.	194	11
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	S.E.	5	0
Exención por doble imposición internacional	S.E.	0	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	S.E.	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	S.E.	0	0
Obra benéfico-social cajas	S.E.	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	S.E.	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	S.E.	0	0
Valor.bienes y derechos	S.E.	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	S.E.	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	S.E.	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	S.E.	0	0
Transparencia fiscal internacional	S.E.	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	S.E.	17.412	18.062
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	S.E.	2.542	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	S.E.	32.521	2.006
Montes vecinales en mano común	S.E.	0	0
Régimen entidades navieras	S.E.	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	S.E.	28	28
Reserva para inversiones en Canarias	S.E.	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	S.E.	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	S.E.	0	0
Correcciones entidades normativa foral	S.E.	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	S.E.	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	S.E.	0	0
Otras correcciones al resultado	S.E.	114	19
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	S.E.	20.533	16.849
Compensaciones de B.I. negativas	S.E.	5.595	807
Base imponible positiva	S.E.	15.530	16.042

Notas

Unidades: Importe en miles de euros