Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO6.8103.2792.393
Resultado contable-5.30793.26471.696
A U M E N T O S73.48135.70341.634
Impuesto sobre Sociedades24.66023.41622.179
 Aumentos diversos48.82112.28819.455
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
532368405
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
6.8873.9984.426
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
305115278
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
464359145
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.9961.9631.959
  Pymes: libertad amortización
356188264
  Pymes: amortiz.acelerada
244219166
  Cesión de bienes con opción de compra
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
769630570
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
161616
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
4192728
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
3650365
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
15.485180212
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.826173.405
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
5800
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.6931.433904
  Gastos por donativos y liberalidades
752516
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
100
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
550
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
342232
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
8.1482.2303.080
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
1.41500
  Errores contables
27812203
  Operaciones a plazos
19887198
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3195
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.14502.098
  Reinversión de beneficios extraordinarios
171717
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
101010
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
333133
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
80080
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
111111
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1310131
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
2.792315397
D I S M I N U C I O N E S19.0339.8505.316
Impuesto sobre Sociedades 10.4922.820969
 Disminuciones diversas 8.5417.0304.347
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
272233263
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
211616
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
543543543
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
16160
  Pymes: libertad amortización
887863342
  Pymes: amortiz.acelerada
1.0541.053174
  Cesión de bienes con opción de compra
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
205176156
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
300300300
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
100
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
218740
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
123123120
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
508446282
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
666616
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
111
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
400
  Gts.oper.acciones propias
654
  Errores contables
415192220
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
20200
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
1161160
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
83221036
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
300
  Exención por doble imposición internacional
527527527
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
6626626
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
232319
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.119863856
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
599502462
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas49.140119.117108.015
Compensaciones de B.I. negativas 24.57323.7666.234
Base imponible positiva101.78197.389101.781
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI