Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	S.E.	10.779	7.559
Resultado contable	S.E.	4.984.918	2.892.303
A U M E N T O S	S.E.	1.765.814	1.164.763
Impuesto sobre Sociedades	S.E.	538.280	529.573
Aumentos diversos	S.E.	1.227.534	635.190
Diferencias entre amortización contable y fiscal	S.E.	5.106	4.845
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	S.E.	141.307	141.333
Amort. inmovilizado I+D	S.E.	0	0
Libertad amort.gastos I+D	S.E.	6	10
Libertad amort.con mantenimiento empleo	S.E.	8.128	8.082
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	S.E.	12.059	11.976
Otros supuestos de libertad de amortización	S.E.	2.303	2.316
Pymes: libertad amortización	S.E.	1.743	1.666
Pymes: amortiz.acelerada	S.E.	2.058	2.258
Cesión de bienes con opción de compra	S.E.	238	231
Arrendamiento financiero: régimen especial	S.E.	13.342	11.773
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	S.E.	5	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	S.E.	236.116	7.611
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	S.E.	65	65
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	S.E.	109	126
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	S.E.	75.476	72.463
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	S.E.	229.122	41
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	S.E.	0	0
Deducción del fondo de comercio	S.E.	402	402
Deducción del intangible de vida útil indefinida	S.E.	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	S.E.	1.982	1.973
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	S.E.	184.462	38.304
Gastos por donativos y liberalidades	S.E.	13.571	13.345
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	S.E.	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	S.E.	17	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	S.E.	3.604	7.128
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	S.E.	75	75
Otros gastos no deducibles	S.E.	13.076	12.589
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	S.E.	0	0
Revalorizaciones contables	S.E.	236	51
Aplicación del valor normal de mercado	S.E.	46	39
Ingresos por donaciones por terceros	S.E.	0	0
Errores contables	S.E.	385	1.165
Operaciones a plazos	S.E.	444	503
Reversión del deterioro valor patrimonial	S.E.	13	13
Rentas negativas art.19.11 y 12	S.E.	6.367	6.367
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	S.E.	1.469	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	S.E.	1.522	1.526
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	S.E.	7.522	4.876
Reinversión de beneficios extraordinarios	S.E.	124	114
Gastos no deducibles por reinversión	S.E.	5	4
Exención por doble imposición internacional	S.E.	74	74
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	S.E.	0	0
Obra benéfico-social cajas	S.E.	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	S.E.	1.145	1.063
Soc.y fondos capital-riesgo	S.E.	0	0
Valor.bienes y derechos	S.E.	38	5
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	S.E.	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	S.E.	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	S.E.	0	0
Transparencia fiscal internacional	S.E.	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	S.E.	43.204	61.021
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	S.E.	223	223
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	S.E.	738	0
Rég.entidades navieras	S.E.	0	162
Por reserva para inversiones en Canarias	S.E.	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	S.E.	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	S.E.	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	S.E.	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	S.E.	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	S.E.	50	50
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	S.E.	102	88
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	S.E.	0	0
Por otras correcciones al resultado	S.E.	219.458	219.231
D I S M I N U C I O N E S	S.E.	3.277.641	688.139
Impuesto sobre Sociedades	S.E.	15.533	5.165
Disminuciones diversas	S.E.	3.262.108	682.974
Diferencias entre amortización contable y fiscal	S.E.	1.740	1.595
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	S.E.	1	0
Amort. inmovilizado I+D	S.E.	0	0
Libertad amort.gastos I+D	S.E.	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	S.E.	6.252	6.168
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	S.E.	5.034	5.053
Otros supuestos de libertad de amortización	S.E.	262	259
Pymes: libertad amortización	S.E.	1.864	1.289
Pymes: amortiz.acelerada	S.E.	2.595	2.459
Cesión de bienes con opción de compra	S.E.	38	38
Arrendamiento financiero: régimen especial	S.E.	9.007	7.691
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	S.E.	60.445	2.611
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	S.E.	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	S.E.	8	8
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	S.E.	99	16
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	S.E.	44.320	39.189
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	S.E.	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	S.E.	2.515	26
Deducción del fondo de comercio	S.E.	1.291	1.276
Deducción del intangible de vida útil indefinida	S.E.	785	785
Provisiones y gastos por pensiones	S.E.	497	256
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	S.E.	150.102	15.208
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	S.E.	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	S.E.	2.165	1.341
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	S.E.	0	0
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	S.E.	0	0
Revalorizaciones contables	S.E.	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	S.E.	8	8
Ingresos por donaciones por terceros	S.E.	7	7
Corrección rentas depreciación monetaria	S.E.	1.036	967
Gts.oper.acciones propias	S.E.	28	19
Errores contables	S.E.	3.245	1.225
Operaciones a plazos	S.E.	4.800	3.264
Reversión del deterioro valor patrimonial	S.E.	34	34
Rentas negativas art.19.11 y 12	S.E.	1	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	S.E.	2.295.322	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	S.E.	1.311	860
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	S.E.	6.291	2.574
Exención por doble imposición internacional	S.E.	584.538	518.896
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	S.E.	113	113
Reducción ingresos activos intangibles	S.E.	96	66
Obra benéfico-social cajas	S.E.	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	S.E.	1.039	1.037
Soc.y fondos capital-riesgo	S.E.	0	0
Valor.bienes y derechos	S.E.	2.087	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	S.E.	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	S.E.	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	S.E.	0	0
Transparencia fiscal internacional	S.E.	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	S.E.	50.783	63.705
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	S.E.	6	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	S.E.	766	0
Montes vecinales en mano común	S.E.	162	103
Régimen entidades navieras	S.E.	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	S.E.	611	482
Reserva para inversiones en Canarias	S.E.	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	S.E.	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	S.E.	0	0
Correcciones entidades normativa foral	S.E.	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	S.E.	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	S.E.	0	0
Otras correcciones al resultado	S.E.	20.802	4.346
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	S.E.	3.473.091	3.368.940
Compensaciones de B.I. negativas	S.E.	162.405	22.699
Base imponible positiva	S.E.	3.339.769	3.346.242

Notas

Unidades: Importe en miles de euros