- 2014
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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 60.993 | S.E. | S.E. |
| Resultado contable | 8.535.299 | S.E. | S.E. |
| A U M E N T O S | 13.199.660 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.879.085 | S.E. | S.E. |
 Aumentos diversos | 10.320.575 | S.E. | S.E. |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 421.387 | S.E. | S.E. |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 1.281.048 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.111 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.200 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 61.316 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 93.106 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 62.990 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 3.096 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.667 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 247 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 52.457 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 253 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 169.173 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 23.144 | S.E. | S.E. |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 300 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 571 | S.E. | S.E. |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 486.741 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 61.752 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 38.068 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 867 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 407.431 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.933.986 | S.E. | S.E. |
| Gastos por donativos y liberalidades | 65.222 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | S.E. | S.E. |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 40.839 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 2.079.723 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 9.569 | S.E. | S.E. |
| Otros gastos no deducibles | 249.358 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 901 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.093.541 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 113 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 11.608 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 17.659 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 953 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 20.914 | S.E. | S.E. |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 179.699 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 875.230 | S.E. | S.E. |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.457 | S.E. | S.E. |
| Gastos no deducibles por reinversión | 6.015 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 9.230 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 4.440 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.436 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 219 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 15.068 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 351 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 950 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.799 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.057 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 26.689 | S.E. | S.E. |
| Rég.entidades navieras | 85.618 | S.E. | S.E. |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 36.520 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 1.184 | S.E. | S.E. |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | S.E. | S.E. |
| Por otras correcciones al resultado | 359.304 | S.E. | S.E. |
| D I S M I N U C I O N E S | 12.133.741 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.264.422 | S.E. | S.E. |
| Disminuciones diversas | 10.869.319 | S.E. | S.E. |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 88.874 | S.E. | S.E. |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 2.920 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 119 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 841 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 13.023 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 156.895 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 777 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 3.416 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.450 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 699 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 36.621 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 674 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 220.001 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 13.562 | S.E. | S.E. |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 49 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 187 | S.E. | S.E. |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 470.901 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 16.920 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 10.382 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 34.163 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.275 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 278.629 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.169.741 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 874.673 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 19.482 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 108 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 503 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 47.350 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 96.717 | S.E. | S.E. |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 10.333 | S.E. | S.E. |
| Gts.oper.acciones propias | 334 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 34.266 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 14.555 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 6.572 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | S.E. | S.E. |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 152.872 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 231.292 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 17.926 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 2.069.801 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 656.423 | S.E. | S.E. |
| Reducción ingresos activos intangibles | 5.404 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 18.974 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 95.447 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 2.202 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 3.544.907 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.123 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.357 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 36.385 | S.E. | S.E. |
| Montes vecinales en mano común | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen entidades navieras | 74.729 | S.E. | S.E. |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 912 | S.E. | S.E. |
| Reserva para inversiones en Canarias | 18.500 | S.E. | S.E. |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 5 | S.E. | S.E. |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras correcciones al resultado | 306.049 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 9.604.407 | S.E. | S.E. |
| Compensaciones de B.I. negativas | 985.891 | S.E. | S.E. |
| Base imponible positiva | 12.597.244 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
