- 2014
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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 66.187 | S.E. | S.E. |
| Resultado contable | -4.531.119 | S.E. | S.E. |
| A U M E N T O S | 13.572.700 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.889.631 | S.E. | S.E. |
 Aumentos diversos | 11.683.070 | S.E. | S.E. |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 96.238 | S.E. | S.E. |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 422.188 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 444 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 487 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 15.441 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 14.644 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11.486 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 2.917 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.711 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 22 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 38.232 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 6 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 572.878 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 380.226 | S.E. | S.E. |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 145.851 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 6.041 | S.E. | S.E. |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 289.006 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 25.111 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 28.776 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 10.697 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16.601 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.873.395 | S.E. | S.E. |
| Gastos por donativos y liberalidades | 36.079 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 31 | S.E. | S.E. |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 11.548 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 1.084.565 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 267.104 | S.E. | S.E. |
| Otros gastos no deducibles | 342.227 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 15 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 46.456 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 21.631 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 56 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 37.168 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 49.254 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 12.229 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 28.256 | S.E. | S.E. |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 5.046 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 680.402 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 2.558.961 | S.E. | S.E. |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 12.658 | S.E. | S.E. |
| Gastos no deducibles por reinversión | 798 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 73.027 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 10.846 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 490.964 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 47.510 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 3.228 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 11.529 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.387 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 389.889 | S.E. | S.E. |
| Rég.entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 12 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 2.578 | S.E. | S.E. |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | S.E. | S.E. |
| Por otras correcciones al resultado | 494.218 | S.E. | S.E. |
| D I S M I N U C I O N E S | 6.984.364 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.319.518 | S.E. | S.E. |
| Disminuciones diversas | 5.664.846 | S.E. | S.E. |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 42.213 | S.E. | S.E. |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 4.883 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 113 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 632 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 10.248 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 4.999 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.839 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 1.639 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 9.189 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 215 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 25.214 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 91 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 114.140 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 140.847 | S.E. | S.E. |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 749 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 381 | S.E. | S.E. |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 222.490 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 32.239 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 71 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 10.699 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 666 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 11.297 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.080.293 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 294.055 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 47.078 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 3.468 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 6.289 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 238.192 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2.734 | S.E. | S.E. |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 83.731 | S.E. | S.E. |
| Gts.oper.acciones propias | 30.444 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 48.706 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 74.159 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 25.616 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 6 | S.E. | S.E. |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 66.119 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 563.649 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 76.600 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 446.189 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 203.749 | S.E. | S.E. |
| Reducción ingresos activos intangibles | 3.607 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 765.756 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 61.068 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 8.449 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.927 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.614 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 456.338 | S.E. | S.E. |
| Montes vecinales en mano común | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 114 | S.E. | S.E. |
| Reserva para inversiones en Canarias | 35 | S.E. | S.E. |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.496 | S.E. | S.E. |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 90.116 | S.E. | S.E. |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras correcciones al resultado | 329.394 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.116.591 | S.E. | S.E. |
| Compensaciones de B.I. negativas | 3.285.664 | S.E. | S.E. |
| Base imponible positiva | 6.682.781 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
