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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO14.4437.5734.962
Resultado contable6.620.4978.229.1704.460.224
A U M E N T O S5.629.3783.891.8003.153.146
Impuesto sobre Sociedades1.401.0261.261.7601.297.298
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS15.3775.1365.136
 Aumentos diversos4.212.9752.624.9041.850.712
  Cambio criterios contables
784770752
  Operaciones a plazos
8.9998.8188.915
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
11.93911.55511.555
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
94.44842.20528.369
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
9.6876.2770
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
134.483122.178108.673
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
64.37453.47149.957
  Amort. inmovilizado I+D
4.5334.2594.259
  Libertad amort.gastos I+D
2.7082.2932.370
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.4081.1991.190
  Otros supuestos de libertad de amortización
509471461
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
60.11828.10951.862
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
131.718128.047130.868
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
92.63385.63585.747
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
37.47121.97420.573
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.5711.5311.518
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
104.59038.38395.140
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.038.808830.361355.232
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
421.629419.70051.135
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
251.216128.551165.572
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.816120484
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
130130130
  Provisiones y gastos por pensiones
47.40236.11137.267
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.174.840400.145460.058
  Gastos por donativos y liberalidades
27.86621.26520.299
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
51.00850.87638
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.8521.704268
  Otros gastos no deducibles
67.67939.80639.540
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
179.5621.84646.033
  Revalorizaciones contables
5.3151.7351.735
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
1.3481.319573
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.4451.4451.445
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
4.3874.2984.384
  Exención por doble imposición dividendos
1.5291.5291.003
  Exención por rentas en el extranjero art.22
11.7486.3668.168
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
13290132
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
11110
  Agrupa.interés económico
496390396
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1043434
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
2.4042042.403
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
2.1802.1802.180
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.9031902.604
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
2.4432.4430
  Pymes: libertad amortización
3.7453.5503.573
  Pymes: amortiz.acelerada
819619543
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
2778641
  Arrendamiento financiero: régimen especial
17.26611.57212.420
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.37600
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.1873.010433
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
58.33354.6762.276
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
111
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
6.5646.4566.408
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
595595595
  Por otras correcciones al resultado
53.58434.31521.097
D I S M I N U C I O N E S9.109.6188.077.7382.753.529
Impuesto sobre Sociedades 335.434109.69950.670
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 7.5587.5587.558
 Disminuciones diversas 8.766.6267.960.4812.695.302
  Cambio criterios contables
10.3796.5716.157
  Operaciones a plazos
20.65920.65920.659
  Reversión del deterioro valor patrimonial
4.2283.668164
  Rentas negativas art.19.11 y 12
2.19700
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
49.13148.0230
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
159.516137.626113.567
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
105.96088.49837.034
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
130.269103.15594.979
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
21.73120.66315.803
  Amort. inmovilizado I+D
5.0144.6794.506
  Libertad amort.gastos I+D
5.1404.6663.103
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
202178121
  Otros supuestos de libertad de amortización
117117117
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
190.057190.057190.030
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
146.251145.574145.574
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
46.72034.03813.304
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.5991.5951.401
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
95.47980.5018.142
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
345.647337.862109.851
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
19.97319.97318.357
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
414414414
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.3851.3851.385
  Provisiones y gastos por pensiones
128.73979.87376.176
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.043.663597.177378.834
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
866.513862.71610.399
  Revalorizaciones contables
2.7732.6322.773
  Aplicación del valor normal de mercado
37.59637.5960
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
347347347
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
222
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
50.1502.1042.104
  Exención por doble imposición dividendos
4.892.7204.790.9621.252.727
  Exención por rentas en el extranjero art.22
83.31380.44379.723
  Reducción ingresos activos intangibles
39.01822.4319.598
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
13290132
  Agrupa.interés económico y UTES
2.9582.6232.859
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
110
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
4.5731.9384.568
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
180180180
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.6862.6852.601
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
800800800
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
5.9343.2552.679
  Pymes: libertad amortización
7.4307.2247.347
  Pymes: amortiz.acelerada
1.9591.8761.637
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
605955
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.3266.9855.224
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4.809230
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.6252.6254
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
68.61665.1512.155
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
222196222
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
79.95979.5616.946
  Reinversión de beneficios extraordinarios
5.4985.4985.498
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
15.9927.5249.137
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.239.4424.123.0654.953.611
Compensaciones de B.I. negativas 177.215171.59777.498
Base imponible positiva4.853.1684.686.9624.853.168
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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