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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO71.78133.98823.682
Resultado contable13.673.81423.630.2668.291.721
A U M E N T O S34.027.41416.671.15812.245.571
Impuesto sobre Sociedades5.960.9274.640.2101.945.416
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS141.357141.35560.293
 Aumentos diversos27.925.13011.889.59310.239.862
  Cambio criterios contables
984333284
  Operaciones a plazos
6.7823.3404.604
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
28.7378.28211.738
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
3.479.01221.34324.104
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
164.58289.996189
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
130.116111.431115.334
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
243.995110.226202.654
  Amort. inmovilizado I+D
6.0873.7152.578
  Libertad amort.gastos I+D
9.2198.5971.094
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.115814859
  Otros supuestos de libertad de amortización
430376375
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
273.209228.967228.401
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
20.88819.39917.509
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
39.99226.57318.148
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.004.223200.136560.934
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
385.963154.884207.201
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
444.59153.66897.477
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
5.114.821880.1922.248.989
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
603.686480.749367.999
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
2.197.7571.414.3791.218.010
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
143.89221.44755.889
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
69.57951.08529.240
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.531.1011.206.957913.036
  Gastos por donativos y liberalidades
85.98358.84041.515
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
1.469141.457
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
36.50421.806655
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.907267
  Otros gastos no deducibles
210.48194.90198.229
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.238.296388.652279.377
  Revalorizaciones contables
38.142452573
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
7.787.9574.504.0882.454.211
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
156.911152.4776.632
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
57.3915.0654.354
  Exención por doble imposición dividendos
89.20432.80082.816
  Exención por rentas en el extranjero art.22
66.19742.06750.015
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
12.4485.9805.536
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
18.93418.63317.838
  Agrupa.interés económico
5.0202.1651.389
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
20.1679.6419.602
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
1.7524747
  UTE, por criterios imputación temporal
30.15620.82621.393
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
70.53567.0951
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
6.6203.1353.140
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
1290125
  Pymes: libertad amortización
3.5312.5022.343
  Pymes: amortiz.acelerada
2.1491.7531.662
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
525365342
  Arrendamiento financiero: régimen especial
182.372118.463152.621
  Rég.fiscal valores extranjeros
82482450
  Régimen ent.parcialmente exentas
610.708515.103424.795
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
13.6499.4872.953
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
646.070484.96969.336
  Por reserva para inversiones en Canarias
464646
  Exención transmisión bienes inmuebles
121212
  Operaciones a plazos DT.1ª
5.1601.3883.709
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
8008000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
5.7845.5575.336
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
51.1631212
  Por otras correcciones al resultado
565.375222.711171.087
D I S M I N U C I O N E S47.038.25236.530.17412.095.218
Impuesto sobre Sociedades 1.343.520752.845142.761
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 144.463144.46271.514
 Disminuciones diversas 45.550.26935.632.86711.880.944
  Cambio criterios contables
37.4156.7823.346
  Operaciones a plazos
15.93214.46512.836
  Reversión del deterioro valor patrimonial
96.72288.116569
  Rentas negativas art.19.11 y 12
161.831154.92526
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
136.926116.2604
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
249.247228.836146.898
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
92.01973.83054.662
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
234.250145.236138.414
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
34.47925.02314.167
  Amort. inmovilizado I+D
2.4681.784686
  Libertad amort.gastos I+D
4.9014.901689
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
325270202
  Otros supuestos de libertad de amortización
178178178
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
16.40616.38616.072
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
64.36062.0172.340
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
597.287260.933484.239
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
6.7486.1391.472
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
53.91128.6284.993
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
8.020.2764.720.6361.972.978
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
14.1919.66410.053
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
64.03463.372805
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
212.61562.1165.590
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
999799999
  Provisiones y gastos por pensiones
65.40044.75222.326
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.296.5281.111.887730.280
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
1751370
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
12537119
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
262.110215.51849.330
  Revalorizaciones contables
199.8877355
  Aplicación del valor normal de mercado
40.35228.681374
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
214200109
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
401401401
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
127.22484.56039.690
  Exención por doble imposición dividendos
28.711.38324.030.7516.332.755
  Exención por rentas en el extranjero art.22
355.691345.895279.334
  Reducción ingresos activos intangibles
45.36425.23335.262
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
12.4485.9805.536
  Agrupa.interés económico y UTES
39.59138.05031.676
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
19.8139.5669.327
  Rentas exentas de UTE en extranjero
2.1442.005362
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
32.61231.16331.334
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
3.5013.501234
  Soc.y fondos capital-riesgo
25.67514.0120
  Valor.bienes y derechos
18.5464.1203.508
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.0511.9081.596
  Pymes: amortiz.acelerada
10.5945.3021.776
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
429429395
  Arrendamiento financiero: régimen especial
74.73545.34211.629
  Rég.fiscal valores extranjeros
727.172722.751445.477
  Régimen ent.parcialmente exentas
688.805602.785484.398
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
13.22311.2691.916
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
692.245552.16273.944
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
228228225
  Por reserva para inversiones en Canarias
393939
  Exención transmisión bienes inmuebles
38.4196565
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.3551.355682
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
784.696762.83822.989
  Reinversión de beneficios extraordinarios
110
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
16.00616.00616.006
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
14.06000
  Otras correcciones al resultado
1.105.339816.258372.329
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas169.6883.436.2368.297.516
Compensaciones de B.I. negativas 1.083.245880.721402.010
Base imponible positiva7.866.7066.902.7007.866.706
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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