Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	19	14	S.E.
Resultado contable	819.399	829.493	S.E.
A U M E N T O S	435.595	414.907	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	256.979	256.979	S.E.
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	S.E.
Aumentos diversos	178.616	157.928	S.E.
Cambio criterios contables	0	0	S.E.
Operaciones a plazos	0	0	S.E.
Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales	0	0	S.E.
Rentas negativas art.11.9, 10 y 11	0	0	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	6.219	0	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	90.283	90.280	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	223	219	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	366	78	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	714	714	S.E.
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	351	351	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	3.262	3.262	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	6.978	6.817	S.E.
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	S.E.
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	5.153	0	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	13.180	8.504	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	0	0	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	0	0	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	3.716	3.716	S.E.
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	3.681	3.681	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	34.609	34.599	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	152	150	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	S.E.
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	893	0	S.E.
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	S.E.
Otros gastos no deducibles	1.081	978	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	S.E.
Revalorizaciones contables	0	0	S.E.
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	S.E.
Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado	0	0	S.E.
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	S.E.
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	S.E.
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	S.E.
Exención por doble imposición dividendos	0	0	S.E.
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	0	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	36	36	S.E.
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	S.E.
Agrupa.interés económico	11	11	S.E.
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	S.E.
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	S.E.
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	S.E.
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	S.E.
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	0	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	3.078	3.078	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	0	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	0	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	9	9	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	S.E.
Rég.entidades navieras	0	0	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	6	6	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	S.E.
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	3.438	1.115	S.E.
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	S.E.
Por otras correcciones al resultado	1.177	323	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	378.501	361.040	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	42.254	40.168	S.E.
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	S.E.
Disminuciones diversas	336.247	320.872	S.E.
Cambio criterios contables	0	0	S.E.
Operaciones a plazos	0	0	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	9.352	810	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	124.036	124.036	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	8.871	8.766	S.E.
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	0	0	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	0	0	S.E.
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	0	0	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	1.387	1.387	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	1.362	1.300	S.E.
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	S.E.
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	2.550	0	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	0	0	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	0	0	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	0	0	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	S.E.
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	9.715	9.715	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	85.648	85.227	S.E.
Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.	0	0	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	S.E.
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	S.E.
Revalorizaciones contables	0	0	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	S.E.
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	S.E.
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	S.E.
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	S.E.
Exención por doble imposición dividendos	53.247	51.744	S.E.
Exención por rentas en el extranjero art.22	1.321	1.321	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	569	518	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	0	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	36	36	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	10.687	10.687	S.E.
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	S.E.
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	S.E.
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	S.E.
UTE, por criterios imputación temporal	869	869	S.E.
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	0	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	0	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	0	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	0	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	6.771	6.771	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	0	S.E.
Régimen entidades navieras	0	0	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	S.E.
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	1.488	1.276	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	753	744	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	1.923	2	S.E.
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	S.E.
Otras correcciones al resultado	15.699	15.699	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	876.492	883.360	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	17.704	17.704	S.E.
Base imponible positiva	899.735	899.735	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua