Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Ejercicio 2023 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 286.416 | 98.822 | 875 | 645 | 285.541 | 98.177 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.227.155 | 3.718.323 | 3.227.155 | 3.718.323 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.779.338 | 3.757.866 | 3.779.338 | 3.757.866 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 552.183 | 39.542 | 552.183 | 39.542 | ||
| 50% B.I. negativas individuales del período, no integradas DA 19ª LIS | -970.992 | -715.661 | -970.992 | -715.661 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -145.615 | -146.966 | -145.615 | -146.966 | ||
| Base imponible previa del grupo | 4.052.527 | 4.287.013 | 4.052.527 | 4.287.013 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 2.124 | 885 | 2.124 | 885 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 947 | 947 | ||||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 15.425.051 | 18.299.942 | 4.053.710 | 4.287.903 | 11.371.341 | 14.012.039 |
| Reserva de Capitalización | 197.500 | 194.969 | 55.073 | 54.994 | 142.427 | 139.975 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.958.872 | 1.958.287 | 1.017.378 | 990.521 | 1.941.494 | 967.766 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 16.146.686 | 16.146.686 | 3.242.388 | 3.242.388 | 12.904.298 | 12.904.298 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.073 | 13.983 | 29 | 29 | 7.043 | 13.954 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.280 | 3.274 | 15 | 15 | 3.265 | 3.260 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.868.018 | 3.867.883 | 810.399 | 810.383 | 3.057.619 | 3.057.501 |
| BONIFICACIONES | 45.051 | 45.048 | 12.995 | 12.995 | 32.056 | 32.052 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 30.537 | 30.537 | 7.680 | 7.680 | 22.857 | 22.857 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.135 | 4.135 | 0 | 0 | 4.135 | 4.135 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 524 | 524 | 458 | 458 | 66 | 66 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.637 | 1.637 | 15 | 15 | 1.622 | 1.622 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 145 | 145 | 96 | 96 | 49 | 49 |
| Otras bonificaciones | 1.334 | 1.331 | 1 | 1 | 1.334 | 1.330 |
| B.empresas navieras en Canarias | 6.739 | 6.739 | 4.745 | 4.745 | 1.993 | 1.993 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 32.090 | 32.090 | 17.085 | 17.085 | 15.006 | 15.005 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.488 | 2.488 | 1.484 | 1.484 | 1.004 | 1.004 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 796 | 795 | 424 | 424 | 372 | 371 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 7.663 | 7.663 | 93 | 93 | 7.570 | 7.570 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.575 | 5.575 | 5.282 | 5.282 | 293 | 293 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.268 | 5.268 | 2.559 | 2.559 | 2.709 | 2.709 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 10.288 | 10.288 | 7.229 | 7.229 | 3.058 | 3.058 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.791.082 | 3.790.941 | 780.390 | 780.373 | 3.010.693 | 3.010.568 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 176.472 | 176.471 | 88.544 | 88.544 | 87.927 | 87.927 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 490 | 490 | 241 | 241 | 249 | 249 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 1.363 | 1.363 | 732 | 732 | 631 | 631 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 68.142 | 68.142 | 30.950 | 30.950 | 37.192 | 37.192 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18.558 | 18.558 | 10.747 | 10.747 | 7.812 | 7.811 |
| Deducciones Inversión Canarias | 78.836 | 78.836 | 39.323 | 39.323 | 39.514 | 39.513 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.539 | 3.539 | 3.073 | 3.073 | 466 | 466 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.459 | 1.459 | 1.071 | 1.071 | 387 | 387 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.903 | 3.903 | 2.295 | 2.295 | 1.608 | 1.608 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 118 | 118 | 108 | 108 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 884.623 | 884.564 | 197.513 | 197.454 | 687.111 | 687.111 |
| CUOTA LÍQUIDA | 3.614.611 | 3.614.470 | 691.845 | S.E. | 2.922.766 | S.E. |
| RETENCIONES | 221.471 | 163.683 | 44.113 | 41.343 | 177.358 | 122.340 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 77.705 | 54.207 | 0 | 0 | 77.705 | 54.207 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 91.517 | 62.023 | 0 | 0 | 91.517 | 62.023 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 46.193 | 42.825 | 44.104 | 41.334 | 2.090 | 1.491 |
| Otras retenciones | 6.056 | 4.629 | 9 | 9 | 6.046 | 4.619 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.465.598 | 3.465.475 | 648.428 | 648.418 | 2.817.171 | 2.817.057 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 84.332 | 26.685 | 7.674 | 4.932 | 76.658 | 21.753 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.409.269 | 2.341.180 | 707.726 | 696.799 | 1.701.543 | 1.644.381 |
| Pago fraccionado 1 | 570.128 | 547.482 | 142.707 | 140.722 | 427.421 | 406.761 |
| Pago fraccionado 2 | 1.286.660 | 1.256.191 | 403.475 | 395.641 | 883.185 | 860.551 |
| Pago fraccionado 3 | 552.480 | 537.506 | 161.544 | 160.437 | 390.936 | 377.069 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.471.666 | 1.471.591 | 118.565 | 118.565 | 1.353.101 | 1.353.026 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 499.669 | 373.982 | 185.537 | 171.878 | 314.131 | 202.104 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
