Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2023 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 449.074 | 159.728 | 1.323 | 835 | 447.751 | 158.893 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.587.038 | 4.870.502 | 3.587.038 | 4.870.502 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 5.073.056 | 4.937.333 | 5.073.056 | 4.937.333 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.486.018 | 66.831 | 1.486.018 | 66.831 | ||
| 50% B.I. negativas individuales del período, no integradas DA 19ª LIS | -1.664.612 | -861.868 | -1.664.612 | -861.868 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -163.386 | -49.156 | -163.386 | -49.156 | ||
| Base imponible previa del grupo | 5.088.264 | 5.683.214 | 5.088.264 | 5.683.214 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 233 | 9 | 233 | 9 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 19.958.716 | 26.692.022 | 5.088.361 | 5.683.534 | 14.870.355 | 21.008.488 |
| Reserva de Capitalización | 371.343 | 367.041 | 108.364 | 107.907 | 262.979 | 259.134 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.270.218 | 3.176.017 | 1.613.606 | 1.550.038 | 3.656.612 | 1.625.978 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 23.148.964 | 23.148.964 | 4.025.588 | 4.025.588 | 19.123.376 | 19.123.376 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.248 | 8.773 | 0 | 0 | -1.248 | 8.773 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.522 | 2.521 | 0 | 0 | 2.522 | 2.521 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.349.561 | 5.348.641 | 1.003.960 | 1.003.936 | 4.345.601 | 4.344.704 |
| BONIFICACIONES | 60.545 | 60.545 | 8.407 | 8.407 | 52.138 | 52.138 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.277 | 4.277 | 1.219 | 1.219 | 3.058 | 3.058 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 20.977 | 20.977 | 0 | 0 | 20.977 | 20.977 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.642 | 2.642 | 2.158 | 2.158 | 484 | 484 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.238 | 1.238 | 0 | 0 | 1.238 | 1.238 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 28.002 | 28.002 | 3.958 | 3.958 | 24.044 | 24.044 |
| Otras bonificaciones | 2.401 | 2.401 | 828 | 828 | 1.574 | 1.574 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.005 | 1.005 | 245 | 245 | 760 | 760 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 109.418 | 109.261 | 78.998 | 78.998 | 30.420 | 30.264 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 30.438 | 30.426 | 22.437 | 22.437 | 8.001 | 7.989 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6.094 | 5.949 | 3.627 | 3.627 | 2.467 | 2.322 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 10.397 | 10.397 | 751 | 751 | 9.647 | 9.647 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.064 | 1.064 | 962 | 962 | 101 | 101 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.000 | 18.000 | 15.698 | 15.698 | 2.302 | 2.302 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 43.425 | 43.425 | 35.523 | 35.523 | 7.902 | 7.902 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.180.289 | 5.179.407 | 916.555 | 916.532 | 4.263.733 | 4.262.875 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 225.238 | 225.160 | 129.555 | 129.555 | 95.683 | 95.605 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.279 | 1.279 | 383 | 383 | 896 | 896 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 14.814 | 14.810 | 11.684 | 11.684 | 3.130 | 3.126 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 132.233 | 132.233 | 77.771 | 77.771 | 54.463 | 54.463 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 20.242 | 20.240 | 10.533 | 10.532 | 9.709 | 9.707 |
| Deducciones Inversión Canarias | 41.258 | 41.186 | 19.323 | 19.323 | 21.935 | 21.863 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 10.541 | 10.541 | 7.600 | 7.600 | 2.941 | 2.941 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 368 | 368 | 59 | 59 | 309 | 309 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.351 | 4.351 | 2.178 | 2.178 | 2.173 | 2.173 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 77 | 77 | 25 | 25 | 52 | 52 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 621.251 | 621.250 | 335.695 | 335.695 | 285.555 | 285.555 |
| CUOTA LÍQUIDA | 4.955.051 | 4.954.246 | 787.000 | 786.977 | 4.168.051 | 4.167.269 |
| RETENCIONES | 992.895 | 723.230 | 84.175 | 69.461 | 908.720 | 653.769 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 196.676 | 138.728 | 0 | 0 | 196.676 | 138.728 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 664.737 | 478.458 | 0 | 0 | 664.737 | 478.458 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 104.711 | 84.966 | 84.175 | 69.461 | 20.537 | 15.505 |
| Otras retenciones | 26.771 | 21.078 | 0 | 0 | 26.770 | 21.078 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.380.437 | 4.379.856 | 701.662 | 701.649 | 3.678.776 | 3.678.207 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 456.960 | 188.198 | 26.503 | 12.364 | 430.458 | 175.834 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.744.901 | 2.583.222 | 910.078 | 888.052 | 1.834.823 | 1.695.170 |
| Pago fraccionado 1 | 686.153 | 633.630 | 208.967 | 201.911 | 477.186 | 431.719 |
| Pago fraccionado 2 | 1.361.231 | 1.296.057 | 542.524 | 528.194 | 818.707 | 767.862 |
| Pago fraccionado 3 | 697.517 | 653.536 | 158.587 | 157.947 | 538.930 | 495.588 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.365.716 | 2.365.275 | 147.604 | 147.597 | 2.218.111 | 2.217.678 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.187.139 | 756.839 | 382.523 | 346.364 | 804.617 | 410.475 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
