Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2023 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 195.544 | 84.965 | 1.650 | 1.265 | 193.894 | 83.700 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 18.055.690 | 20.010.648 | 18.055.690 | 20.010.648 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 23.356.721 | 23.301.333 | 23.356.721 | 23.301.333 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 5.301.032 | 3.290.685 | 5.301.032 | 3.290.685 | ||
| 50% B.I. negativas individuales del período, no integradas DA 19ª LIS | -7.242.347 | -6.416.204 | -7.242.347 | -6.416.204 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -549.026 | -700.236 | -549.026 | -700.236 | ||
| Base imponible previa del grupo | 24.747.344 | 25.724.949 | 24.747.344 | 25.724.949 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 229.565 | 229.130 | 229.565 | 229.130 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 224.213 | 223.464 | 224.213 | 223.464 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 42.576.138 | 47.801.842 | 24.754.364 | 25.732.283 | 17.821.774 | 22.069.560 |
| Reserva de Capitalización | 756.459 | 753.256 | 356.098 | 355.656 | 400.360 | 397.600 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.481.671 | 4.340.352 | 3.060.718 | 2.999.746 | 2.420.953 | 1.340.606 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 42.708.234 | 42.708.234 | 22.376.881 | 22.376.881 | 20.331.353 | 20.331.353 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 80.859 | 97.250 | 0 | 0 | 80.859 | 97.250 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.459 | 11.456 | 0 | 0 | 11.459 | 11.456 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.555.840 | 10.555.378 | 5.582.408 | 5.582.404 | 4.973.432 | 4.972.974 |
| BONIFICACIONES | 96.939 | 96.922 | 38.608 | 38.608 | 58.331 | 58.314 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.339 | 3.339 | 1.907 | 1.907 | 1.432 | 1.432 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 59.188 | 59.188 | 32.783 | 32.783 | 26.405 | 26.405 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 17.878 | 17.870 | 3.848 | 3.848 | 14.030 | 14.022 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 215 | 215 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 12.166 | 12.157 | 0 | 0 | 12.166 | 12.157 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 102 | 102 | 49 | 49 | 53 | 53 |
| Otras bonificaciones | 3.669 | 3.669 | 21 | 21 | 3.648 | 3.648 |
| B.empresas navieras en Canarias | 382 | 382 | 0 | 0 | 382 | 382 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 494.885 | 494.821 | 479.132 | 479.132 | 15.753 | 15.689 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10.975 | 10.975 | 8.661 | 8.661 | 2.313 | 2.313 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 34.974 | 34.974 | 34.602 | 34.602 | 372 | 372 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 182.118 | 182.118 | 181.267 | 181.267 | 851 | 851 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 187 | 187 | 115 | 115 | 72 | 72 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 26.492 | 26.428 | 24.607 | 24.607 | 1.885 | 1.821 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 240.071 | 240.071 | 229.880 | 229.880 | 10.192 | 10.192 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.964.370 | 9.963.934 | 5.064.667 | 5.064.664 | 4.899.703 | 4.899.270 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 887.125 | 887.094 | 522.326 | 522.326 | 364.799 | 364.768 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.852 | 2.852 | 1.072 | 1.072 | 1.781 | 1.781 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 4.875 | 4.875 | 3.059 | 3.059 | 1.816 | 1.816 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 634.712 | 634.686 | 345.418 | 345.418 | 289.294 | 289.268 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 44.237 | 44.236 | 32.573 | 32.573 | 11.663 | 11.663 |
| Deducciones Inversión Canarias | 69.558 | 69.553 | 53.062 | 53.062 | 16.496 | 16.491 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 87.448 | 87.448 | 57.121 | 57.121 | 30.327 | 30.327 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 11.919 | 11.919 | 5.900 | 5.900 | 6.019 | 6.019 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 22.660 | 22.660 | 15.449 | 15.449 | 7.211 | 7.211 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 8.750 | 8.750 | 8.672 | 8.672 | 78 | 78 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.543.145 | 3.543.019 | 2.294.051 | 2.294.049 | 1.249.094 | 1.248.970 |
| CUOTA LÍQUIDA | 9.077.245 | 9.076.840 | 4.542.341 | S.E. | 4.534.904 | S.E. |
| RETENCIONES | 376.923 | 269.110 | 194.021 | 134.919 | 182.903 | 134.191 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 104.326 | 78.246 | 0 | 0 | 104.326 | 78.246 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 67.511 | 47.724 | 0 | 0 | 67.511 | 47.724 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 198.963 | 138.606 | 194.021 | 134.919 | 4.942 | 3.687 |
| Otras retenciones | 6.124 | 4.534 | 0 | 0 | 6.124 | 4.534 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.586.938 | 8.586.561 | 4.201.082 | 4.201.081 | 4.385.857 | 4.385.480 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 131.783 | 69.831 | 57.603 | 44.217 | 74.180 | 25.613 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.795.717 | 8.676.278 | 5.580.317 | 5.553.835 | 3.215.400 | 3.122.443 |
| Pago fraccionado 1 | 2.573.200 | 2.516.418 | 1.709.336 | 1.691.641 | 863.864 | 824.777 |
| Pago fraccionado 2 | 4.296.446 | 4.257.060 | 2.800.093 | 2.792.575 | 1.496.353 | 1.464.485 |
| Pago fraccionado 3 | 1.926.071 | 1.902.800 | 1.070.888 | 1.069.620 | 855.183 | 833.181 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.072.048 | 2.071.882 | 402.167 | 402.166 | 1.669.881 | 1.669.716 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.412.610 | 2.231.430 | 1.839.005 | 1.799.138 | 573.604 | 432.292 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
