Liquidación (Por Sectores)
Sector: Total
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Total
Ejercicio 2023 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.683.134 | 654.919 | 7.250 | 5.347 | 1.675.884 | 649.572 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 59.402.061 | 67.965.325 | 59.402.061 | 67.965.325 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 73.450.744 | 72.683.777 | 73.450.744 | 72.683.777 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 14.048.683 | 4.718.452 | 14.048.683 | 4.718.452 | ||
| 50% B.I. negativas individuales del período, no integradas DA 19ª LIS | -17.908.832 | -12.853.405 | -17.908.832 | -12.853.405 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.634.335 | -1.084.716 | -1.634.335 | -1.084.716 | ||
| Base imponible previa del grupo | 75.673.921 | 79.731.378 | 75.673.921 | 79.731.378 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 1.440.414 | 1.407.463 | 1.440.414 | 1.407.463 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 10.084.823 | 10.075.642 | 10.084.823 | 10.075.642 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 153.848.598 | 185.116.704 | 67.032.148 | 71.065.836 | 86.816.451 | 114.050.869 |
| Reserva de Capitalización | 2.679.006 | 2.660.670 | 1.036.872 | 1.035.293 | 1.642.134 | 1.625.378 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.752.333 | 20.764.398 | 13.870.228 | 13.651.956 | 13.882.105 | 7.112.442 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 161.691.636 | 161.691.636 | 56.378.587 | 56.378.587 | 105.313.049 | 105.313.049 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 351.216 | 399.723 | 29 | 29 | 351.187 | 399.694 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33.523 | 33.498 | 15 | 15 | 33.508 | 33.483 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.435.140 | 39.432.729 | 14.214.981 | 14.214.932 | 25.220.159 | 25.217.797 |
| BONIFICACIONES | 281.931 | 281.911 | 89.510 | 89.510 | 192.421 | 192.401 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 55.515 | 55.515 | 18.055 | 18.055 | 37.459 | 37.459 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 100.680 | 100.680 | 32.783 | 32.783 | 67.897 | 67.897 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 26.238 | 26.230 | 9.217 | 9.217 | 17.021 | 17.013 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 223 | 223 | 0 | 0 | 223 | 223 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 31.057 | 31.048 | 15 | 15 | 31.042 | 31.033 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 29.334 | 29.334 | 4.884 | 4.884 | 24.450 | 24.450 |
| Otras bonificaciones | 9.271 | 9.267 | 906 | 906 | 8.365 | 8.362 |
| B.empresas navieras en Canarias | 29.614 | 29.614 | 23.651 | 23.651 | 5.963 | 5.963 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.504.858 | 1.504.635 | 1.283.579 | 1.283.579 | 221.279 | 221.056 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 255.082 | 255.070 | 218.307 | 218.307 | 36.775 | 36.763 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 93.417 | 93.272 | 86.529 | 86.529 | 6.888 | 6.744 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 249.278 | 249.277 | 210.742 | 210.742 | 38.536 | 38.534 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 28.049 | 28.049 | 25.022 | 25.022 | 3.028 | 3.028 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 112.380 | 112.316 | 79.082 | 79.082 | 33.299 | 33.234 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 766.430 | 766.430 | 663.884 | 663.884 | 102.546 | 102.546 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 15 | 15 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 206 | 206 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 37.650.532 | 37.648.112 | 12.842.031 | 12.841.982 | 24.808.502 | 24.806.130 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.452.355 | 2.452.241 | 1.308.597 | 1.308.597 | 1.143.759 | 1.143.645 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.977 | 7.977 | 3.210 | 3.210 | 4.767 | 4.767 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 44.974 | 44.970 | 37.445 | 37.445 | 7.529 | 7.525 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.146 | 1.146 | 928 | 928 | 218 | 218 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.493.519 | 1.493.489 | 781.364 | 781.364 | 712.156 | 712.125 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.034 | 5.034 | 1.578 | 1.578 | 3.456 | 3.456 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 143 | 143 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 55.960 | 55.960 | 0 | 0 | 55.960 | 55.960 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 202.514 | 202.512 | 110.151 | 110.151 | 92.363 | 92.361 |
| Deducciones Inversión Canarias | 341.103 | 341.025 | 179.251 | 179.251 | 161.852 | 161.774 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 200.170 | 200.170 | 134.473 | 134.473 | 65.696 | 65.696 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 36.972 | 36.972 | 15.357 | 15.357 | 21.615 | 21.615 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 52.622 | 52.622 | 34.821 | 34.821 | 17.800 | 17.800 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 10.222 | 10.222 | 10.018 | 10.018 | 204 | 204 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 10.104.561 | 10.104.052 | 4.619.725 | 4.619.341 | 5.484.836 | 5.484.711 |
| CUOTA LÍQUIDA | 35.198.177 | 35.195.871 | 11.533.434 | 11.533.385 | 23.664.743 | 23.662.485 |
| RETENCIONES | 2.929.911 | 2.220.689 | 787.360 | 655.378 | 2.142.551 | 1.565.312 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 864.634 | 648.174 | 0 | 0 | 864.634 | 648.174 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.085.921 | 779.143 | 0 | 0 | 1.085.921 | 779.143 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 846.254 | 699.831 | 786.890 | 654.907 | 59.364 | 44.923 |
| Otras retenciones | 133.102 | 93.542 | 470 | 470 | 132.632 | 93.072 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.970.945 | 32.968.986 | 10.682.155 | 10.682.129 | 22.288.790 | 22.286.858 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.234.996 | 586.267 | 293.698 | 220.930 | 941.297 | 365.336 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.174.657 | 33.296.678 | 18.645.680 | 18.408.801 | 15.528.976 | 14.887.877 |
| Pago fraccionado 1 | 8.784.806 | 8.484.729 | 4.687.800 | 4.607.920 | 4.097.005 | 3.876.809 |
| Pago fraccionado 2 | 18.044.112 | 17.651.801 | 10.493.560 | 10.351.622 | 7.550.553 | 7.300.180 |
| Pago fraccionado 3 | 7.345.739 | 7.160.147 | 3.464.320 | 3.449.259 | 3.881.418 | 3.710.888 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.114.642 | 11.113.354 | 1.356.220 | 1.356.208 | 9.758.423 | 9.757.146 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.553.350 | 12.027.312 | 9.613.443 | 9.303.811 | 3.939.907 | 2.723.501 |
| ABONOS | 395.640 | 177.582 | 83.188 | 45.770 | 312.452 | 131.813 |
| por deduc.I+D+i insuficiencia cuota (op.art.39.2 LIS) | 205.242 | 101.706 | 69.817 | 40.936 | 135.425 | 60.770 |
| por producciones cinematográficas extranjeras (art.39.3 LIS) | 145.506 | 55.959 | 10.199 | 4.833 | 135.307 | 51.125 |
| por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 44.892 | 19.918 | 3.172 | 0 | 41.720 | 19.918 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
