Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2023 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 439.826 | 184.929 | 2.149 | 1.729 | 437.677 | 183.200 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 15.258.512 | 17.438.940 | 15.258.512 | 17.438.940 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 18.670.783 | 18.636.229 | 18.670.783 | 18.636.229 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 3.412.272 | 1.197.289 | 3.412.272 | 1.197.289 | ||
| 50% B.I. negativas individuales del período, no integradas DA 19ª LIS | -3.812.807 | -2.581.774 | -3.812.807 | -2.581.774 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -99.621 | -98.528 | -99.621 | -98.528 | ||
| Base imponible previa del grupo | 18.970.733 | 19.921.222 | 18.970.733 | 19.921.222 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 19.661 | 19.656 | 19.661 | 19.656 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 101.622 | 101.599 | 101.622 | 101.599 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 48.143.438 | 55.218.303 | 18.889.737 | 19.840.243 | 29.253.701 | 35.378.059 |
| Reserva de Capitalización | 892.155 | 888.390 | 284.874 | 284.583 | 607.281 | 603.807 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.287.928 | 5.806.979 | 4.169.618 | 4.128.501 | 3.118.310 | 1.678.478 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.522.934 | 48.522.934 | 15.427.159 | 15.427.159 | 33.095.775 | 33.095.775 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 65.699 | 78.911 | 0 | 0 | 65.699 | 78.911 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.967 | 8.951 | 0 | 0 | 8.967 | 8.951 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.927.854 | 11.927.437 | 3.850.437 | 3.850.431 | 8.077.418 | 8.077.005 |
| BONIFICACIONES | 44.252 | 44.252 | 3.990 | 3.990 | 40.263 | 40.262 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.209 | 8.209 | 1.091 | 1.091 | 7.118 | 7.118 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13.545 | 13.545 | 0 | 0 | 13.545 | 13.545 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.296 | 2.296 | 255 | 255 | 2.041 | 2.041 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 14.423 | 14.423 | 0 | 0 | 14.423 | 14.423 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 59 | 59 | 27 | 27 | 32 | 32 |
| Otras bonificaciones | 571 | 571 | 1 | 1 | 571 | 571 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5.146 | 5.146 | 2.616 | 2.616 | 2.530 | 2.530 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 371.469 | 371.469 | 315.836 | 315.836 | 55.633 | 55.633 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 21.617 | 21.617 | 21.056 | 21.056 | 561 | 561 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 32.657 | 32.657 | 32.001 | 32.001 | 657 | 657 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 10.602 | 10.602 | 8.000 | 8.000 | 2.602 | 2.602 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 14.894 | 14.894 | 14.628 | 14.628 | 266 | 266 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 29.372 | 29.372 | 17.862 | 17.862 | 11.511 | 11.511 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 262.186 | 262.186 | 222.289 | 222.289 | 39.897 | 39.897 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 138 | 138 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.512.722 | 11.512.246 | 3.530.612 | 3.530.607 | 7.982.110 | 7.981.639 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 769.636 | 769.635 | 367.492 | 367.492 | 402.144 | 402.143 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.315 | 1.315 | 290 | 290 | 1.026 | 1.026 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 18.283 | 18.283 | 17.402 | 17.402 | 881 | 881 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 968 | 968 | 923 | 923 | 45 | 45 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 415.615 | 415.614 | 198.834 | 198.834 | 216.781 | 216.780 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 4.973 | 4.973 | 1.578 | 1.578 | 3.395 | 3.395 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 54.796 | 54.796 | 0 | 0 | 54.796 | 54.796 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 63.490 | 63.490 | 21.848 | 21.848 | 41.642 | 41.642 |
| Deducciones Inversión Canarias | 101.102 | 101.101 | 55.653 | 55.653 | 45.449 | 45.448 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 75.987 | 75.987 | 50.452 | 50.452 | 25.535 | 25.535 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 16.044 | 16.044 | 8.132 | 8.132 | 7.912 | 7.912 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 15.789 | 15.789 | 11.219 | 11.219 | 4.570 | 4.570 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.225 | 1.225 | 1.161 | 1.161 | 63 | 63 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.998.936 | 2.998.612 | 985.151 | 984.829 | 2.013.784 | 2.013.783 |
| CUOTA LÍQUIDA | 10.743.086 | 10.742.611 | 3.163.120 | S.E. | 7.579.966 | S.E. |
| RETENCIONES | 452.252 | 369.918 | 132.434 | 112.484 | 319.817 | 257.434 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 135.883 | 118.596 | 0 | 0 | 135.883 | 118.596 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 168.165 | 125.776 | 0 | 0 | 168.165 | 125.776 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 136.571 | 115.640 | 132.330 | 112.380 | 4.241 | 3.260 |
| Otras retenciones | 11.632 | 9.907 | 104 | 104 | 11.528 | 9.803 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.266.781 | 10.266.334 | 2.994.423 | 2.994.420 | 7.272.357 | 7.271.914 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 143.475 | 65.912 | 40.962 | 25.467 | 102.512 | 40.445 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.326.846 | 9.110.556 | 4.051.332 | 3.984.753 | 5.275.514 | 5.125.803 |
| Pago fraccionado 1 | 2.158.861 | 2.083.182 | 802.901 | 785.989 | 1.355.960 | 1.297.193 |
| Pago fraccionado 2 | 4.979.803 | 4.885.264 | 2.383.972 | 2.337.116 | 2.595.831 | 2.548.148 |
| Pago fraccionado 3 | 2.188.182 | 2.142.110 | 864.459 | 861.648 | 1.323.723 | 1.280.462 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.272.054 | 3.271.814 | 404.703 | 404.700 | 2.867.351 | 2.867.114 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.475.594 | 2.181.948 | 1.502.574 | 1.420.500 | 973.020 | 761.448 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
