Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2023 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 312.274 | 126.475 | 1.253 | 873 | 311.021 | 125.602 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 19.273.667 | 21.926.911 | 19.273.667 | 21.926.911 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 22.570.846 | 22.051.017 | 22.570.846 | 22.051.017 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 3.297.179 | 124.105 | 3.297.179 | 124.105 | ||
| 50% B.I. negativas individuales del período, no integradas DA 19ª LIS | -4.218.073 | -2.277.899 | -4.218.073 | -2.277.899 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -676.688 | -89.830 | -676.688 | -89.830 | ||
| Base imponible previa del grupo | 22.815.052 | 24.114.979 | 22.815.052 | 24.114.979 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Aumentos | 1.188.733 | 1.157.462 | 1.188.733 | 1.157.462 | ||
| Ajustes a la B.I. previa del grupo: Disminuciones | 9.757.809 | 9.750.569 | 9.757.809 | 9.750.569 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 27.745.256 | 37.104.595 | 14.245.976 | 15.521.872 | 13.499.279 | 21.582.722 |
| Reserva de Capitalización | 461.550 | 457.014 | 232.462 | 232.153 | 229.087 | 224.861 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.753.644 | 5.482.763 | 4.008.907 | 3.983.149 | 2.744.737 | 1.499.614 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 31.164.818 | 31.164.818 | 11.306.570 | 11.306.570 | 19.858.247 | 19.858.247 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 198.834 | 200.806 | 0 | 0 | 198.834 | 200.806 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.295 | 7.295 | 0 | 0 | 7.295 | 7.295 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.733.866 | 7.733.391 | 2.967.778 | 2.967.778 | 4.766.088 | 4.765.613 |
| BONIFICACIONES | 35.144 | 35.144 | 25.510 | 25.510 | 9.634 | 9.634 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9.152 | 9.152 | 6.158 | 6.158 | 2.994 | 2.994 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.835 | 2.835 | 0 | 0 | 2.835 | 2.835 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.897 | 2.897 | 2.497 | 2.497 | 400 | 400 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Illes Balears | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.593 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 1.593 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.026 | 1.026 | 754 | 754 | 272 | 272 |
| Otras bonificaciones | 1.295 | 1.295 | 56 | 56 | 1.239 | 1.239 |
| B.empresas navieras en Canarias | 16.343 | 16.343 | 16.046 | 16.046 | 297 | 297 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 496.995 | 496.994 | 392.528 | 392.528 | 104.467 | 104.465 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 189.564 | 189.564 | 164.669 | 164.669 | 24.895 | 24.895 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18.896 | 18.896 | 15.874 | 15.874 | 3.022 | 3.022 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 38.498 | 38.496 | 20.631 | 20.631 | 17.866 | 17.865 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6.330 | 6.330 | 4.035 | 4.035 | 2.295 | 2.295 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 33.248 | 33.248 | 18.356 | 18.356 | 14.892 | 14.892 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 210.459 | 210.459 | 168.963 | 168.963 | 41.497 | 41.497 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.202.069 | 7.201.584 | 2.549.806 | 2.549.806 | 4.652.262 | 4.651.778 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 393.885 | 393.881 | 200.679 | 200.679 | 193.206 | 193.202 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.040 | 2.040 | 1.225 | 1.225 | 815 | 815 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 | 5.640 | 5.639 | 4.568 | 4.568 | 1.072 | 1.072 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 242.816 | 242.812 | 128.391 | 128.391 | 114.425 | 114.421 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 55.988 | 55.988 | 34.450 | 34.450 | 21.537 | 21.537 |
| Deducciones Inversión Canarias | 50.350 | 50.350 | 11.891 | 11.891 | 38.458 | 38.458 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 22.654 | 22.654 | 16.227 | 16.227 | 6.427 | 6.427 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 7.183 | 7.183 | 195 | 195 | 6.988 | 6.988 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5.919 | 5.919 | 3.681 | 3.681 | 2.238 | 2.238 |
| Deducción reversión medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 53 | 53 | 51 | 51 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.056.607 | 2.056.607 | 807.315 | 807.315 | 1.249.293 | 1.249.292 |
| CUOTA LÍQUIDA | 6.808.184 | 6.807.703 | 2.349.127 | 2.349.127 | 4.459.056 | 4.458.576 |
| RETENCIONES | 886.370 | 694.748 | 332.617 | 297.170 | 553.753 | 397.578 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 350.043 | 258.397 | 0 | 0 | 350.043 | 258.397 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 93.991 | 65.162 | 0 | 0 | 93.991 | 65.162 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 359.815 | 317.795 | 332.261 | 296.814 | 27.554 | 20.981 |
| Otras retenciones | 82.520 | 53.394 | 356 | 356 | 82.164 | 53.038 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.271.190 | 6.270.761 | 2.136.561 | 2.136.561 | 4.134.630 | 4.134.200 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 418.446 | 235.641 | 160.956 | 133.950 | 257.489 | 101.691 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.897.925 | 10.585.441 | 7.396.228 | 7.285.361 | 3.501.696 | 3.300.080 |
| Pago fraccionado 1 | 2.796.464 | 2.704.016 | 1.823.890 | 1.787.658 | 972.574 | 916.358 |
| Pago fraccionado 2 | 6.119.972 | 5.957.229 | 4.363.495 | 4.298.096 | 1.756.477 | 1.659.133 |
| Pago fraccionado 3 | 1.981.488 | 1.924.195 | 1.208.843 | 1.199.607 | 772.645 | 724.588 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.933.159 | 1.932.791 | 283.180 | 283.180 | 1.649.979 | 1.649.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.978.338 | 6.483.112 | 5.703.804 | 5.565.930 | 1.274.535 | 917.182 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
