Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 272.974 | 127.413 | 93.587 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.709.762 | 9.917.262 | 9.445.024 |
| Reserva de capitalización | 140.376 | 138.283 | 138.222 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.540.006 | 1.503.066 | 662.665 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.644.136 | 8.496.839 | 8.644.136 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25.211 | 34.639 | 35.032 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 27 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.717 | 5.647 | 5.717 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 29.420 | 29.235 | 29.322 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.032.597 | 1.999.581 | 2.032.304 |
 BONIFICACIONES | 21.419 | 18.785 | 21.370 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 406 | 390 | 406 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 11.573 | 9.012 | 11.573 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6.721 | 6.663 | 6.672 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
| Otras bonificaciones | 404 | 404 | 404 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.807 | 24.298 | 24.799 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.609 | 4.431 | 4.609 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 995 | 994 | 995 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13.041 | 13.019 | 13.041 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 542 | 278 | 542 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.490 | 4.445 | 4.482 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.986.807 | 1.956.926 | 1.986.564 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53.633 | 52.846 | 53.632 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.076 | 3.065 | 3.076 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 575 | 571 | 575 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 39.020 | 38.389 | 39.019 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 4.407 | 4.407 | 4.407 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.596 | 3.573 | 3.595 |
| Deducciones Inversión Canarias | 178 | 178 | 178 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.228 | 1.199 | 1.228 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.538 | 1.448 | 1.538 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.933.174 | 1.904.080 | 1.932.932 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 34.120 | 30.544 | 26.849 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 127.417 | 107.550 | 88.836 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9.955 | 9.346 | 8.706 |
| Otras retenciones | 6.120 | 5.248 | 4.490 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.839.913 | 1.811.925 | 1.839.696 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 85.450 | 61.635 | 36.747 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 957.881 | 904.314 | 910.430 |
| Pago fraccionado 1 | 268.871 | 243.620 | 249.488 |
| Pago fraccionado 2 | 414.157 | 398.934 | 398.619 |
| Pago fraccionado 3 | 274.853 | 261.760 | 262.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.039.855 | 1.019.003 | 1.039.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 243.273 | 173.027 | 147.179 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
