Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 26.841 | 13.892 | 10.223 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 607.821 | 851.870 | 802.624 |
| Reserva de capitalización | 14.155 | 14.148 | 14.072 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 112.687 | 109.684 | 40.713 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 747.839 | 739.183 | 747.839 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.149 | 5.153 | 5.179 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.456 | 1.452 | 1.453 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.728 | 3.708 | 3.726 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 179.713 | 177.562 | 179.700 |
 BONIFICACIONES | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 914 | 914 | 914 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 794 | 794 | 794 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 32 | 32 | 32 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 896 | 896 | 896 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 80 | 80 | 80 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Interna (DT 23ª.1) | 696 | 696 | 696 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 70 | 70 | 70 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 177.035 | 174.882 | 177.020 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.070 | 6.004 | 6.070 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 167 | 167 | 167 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.204 | 5.170 | 5.204 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 383 | 368 | 383 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 195 | 195 | 195 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 108 | 91 | 108 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 170.965 | 168.879 | 170.950 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.699 | 2.162 | 1.912 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.615 | 8.023 | 6.754 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 254 | 237 | 152 |
| Otras retenciones | 749 | 672 | 626 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 163.847 | 161.886 | 163.834 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.246 | 4.149 | 2.375 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 89.272 | 85.532 | 85.441 |
| Pago fraccionado 1 | 24.500 | 23.462 | 22.506 |
| Pago fraccionado 2 | 37.379 | 36.553 | 36.496 |
| Pago fraccionado 3 | 27.393 | 25.517 | 26.439 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 87.237 | 86.208 | 87.229 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.909 | 14.002 | 11.211 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
