Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 72.704 | S.E. | 28.966 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.012.416 | S.E. | 5.017.343 |
| Reserva de capitalización | 87.377 | S.E. | 84.824 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 403.905 | S.E. | 165.746 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.766.772 | S.E. | 4.766.772 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16.786 | S.E. | 19.934 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12 | S.E. | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.015 | S.E. | 3.014 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16.927 | S.E. | 16.926 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.174.565 | S.E. | 1.174.509 |
 BONIFICACIONES | 9.196 | S.E. | 9.196 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.786 | S.E. | 2.786 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.609 | S.E. | 2.609 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 164 | S.E. | 164 |
| Otras bonificaciones | 3.636 | S.E. | 3.636 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.713 | S.E. | 8.612 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 794 | S.E. | 794 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 849 | S.E. | 849 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.418 | S.E. | 4.418 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 62 | S.E. | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 342 | S.E. | 302 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.245 | S.E. | 2.237 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | S.E. | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.156.971 | S.E. | 1.156.900 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39.850 | S.E. | 38.746 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 139 | S.E. | 139 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 219 | S.E. | 211 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | S.E. | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 33.007 | S.E. | 31.998 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 143 | S.E. | 143 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3 | S.E. | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.253 | S.E. | 4.221 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | S.E. | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 684 | S.E. | 684 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.297 | S.E. | 1.242 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 102 | S.E. | 101 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 81.819 | S.E. | 81.819 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.118.509 | S.E. | 1.118.442 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.994 | S.E. | 10.460 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 40.275 | S.E. | 29.418 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.364 | S.E. | 583 |
| Otras retenciones | 2.612 | S.E. | 1.686 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.052.173 | S.E. | 1.052.114 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 27.871 | S.E. | 9.781 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 398.758 | S.E. | 369.136 |
| Pago fraccionado 1 | 100.344 | S.E. | 90.046 |
| Pago fraccionado 2 | 174.284 | S.E. | 161.353 |
| Pago fraccionado 3 | 124.131 | S.E. | 117.737 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 731.964 | S.E. | 731.950 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 106.421 | S.E. | 58.753 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
