Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.741 | 3.998 | 2.440 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 100.157 | 193.014 | 170.107 |
| Reserva de capitalización | 2.540 | 2.495 | 2.391 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 37.522 | 36.367 | 10.417 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 157.299 | 156.681 | 157.299 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 48 | 137 | 138 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 68 | 67 | 68 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 70 | 70 | 70 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.377 | 38.224 | 38.377 |
 BONIFICACIONES | 325 | 325 | 325 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 322 | 322 | 322 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 33 | 33 | 33 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.023 | 37.866 | 38.019 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 345 | 274 | 276 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 241 | 186 | 186 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 90 | 76 | 78 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10 | 8 | 7 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 37.749 | 37.592 | 37.745 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 594 | 498 | 373 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.857 | 2.280 | 1.716 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 60 | 51 | 12 |
| Otras retenciones | 158 | 145 | 140 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.903 | 35.756 | 35.899 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.823 | 1.137 | 395 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.262 | 10.389 | 10.630 |
| Pago fraccionado 1 | 2.161 | 1.958 | 1.956 |
| Pago fraccionado 2 | 5.105 | 4.741 | 4.890 |
| Pago fraccionado 3 | 3.996 | 3.690 | 3.783 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.440 | 26.355 | 26.440 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.621 | 2.125 | 1.565 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
