Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.100 | 1.350 | 763 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 28.291 | 53.928 | 48.835 |
| Reserva de capitalización | 823 | 823 | 808 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.694 | 11.462 | 3.436 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 44.591 | 44.415 | 44.591 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -173 | 28 | 28 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.747 | 10.704 | 10.747 |
 BONIFICACIONES | 18 | 18 | 18 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 32 | 32 | 32 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.697 | 10.654 | 10.697 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 282 | 269 | 281 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 122 | 109 | 122 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 159 | 159 | 159 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.416 | 10.385 | 10.416 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 138 | 114 | 102 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 814 | 600 | 532 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 30 | 26 | 26 |
| Otras retenciones | 60 | 52 | 50 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.868 | 9.837 | 9.868 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 493 | 243 | 162 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.438 | 3.190 | 3.179 |
| Pago fraccionado 1 | 683 | 626 | 625 |
| Pago fraccionado 2 | 1.637 | 1.543 | 1.539 |
| Pago fraccionado 3 | 1.119 | 1.021 | 1.016 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.859 | 6.836 | 6.859 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 923 | 432 | 333 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
