Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.195 | 4.699 | 3.304 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.119.353 | 1.292.838 | 1.229.696 |
| Reserva de capitalización | 16.209 | 16.043 | 15.788 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 330.592 | 325.953 | 246.921 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 966.987 | 954.268 | 966.987 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23 | 51 | 51 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 239.080 | 235.912 | 239.078 |
 BONIFICACIONES | 326 | 326 | 326 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 313 | 313 | 313 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.354 | 6.193 | 6.354 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.096 | 2.043 | 2.096 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 465 | 357 | 465 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 232.403 | 229.397 | 232.402 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.644 | 4.584 | 4.644 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 665 | 658 | 665 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 571 | 568 | 571 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.916 | 2.916 | 2.916 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 462 | 411 | 462 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 36.481 | 36.481 | 36.481 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 227.759 | 224.813 | 227.758 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.962 | 5.309 | 5.233 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.879 | 9.712 | 8.293 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 44 | 43 | 29 |
| Otras retenciones | 592 | 527 | 519 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 216.912 | 214.005 | 216.911 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.630 | 4.783 | 3.227 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 126.324 | 123.893 | 122.122 |
| Pago fraccionado 1 | 5.068 | 4.475 | 4.422 |
| Pago fraccionado 2 | 102.498 | 101.376 | 99.582 |
| Pago fraccionado 3 | 18.758 | 18.042 | 18.118 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 109.572 | 106.848 | 109.571 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.614 | 21.519 | 18.008 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
