Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.605 | 921 | 679 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 57.513 | 75.672 | 71.963 |
| Reserva de capitalización | 1.157 | 1.157 | 1.153 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.419 | 8.394 | 4.161 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 66.648 | 66.355 | 66.648 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 221 | 258 | 258 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 186 | 186 | 186 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 73 | 73 | 73 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 16.009 | 15.943 | 16.007 |
 BONIFICACIONES | 26 | 26 | 26 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28 | 28 | 28 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.956 | 15.890 | 15.953 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 529 | 527 | 529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 418 | 418 | 418 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 91 | 90 | 91 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.427 | 15.363 | 15.424 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 182 | 166 | 162 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 284 | 249 | 172 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 44 | 10 | 10 |
| Otras retenciones | 18 | 9 | 9 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.140 | 15.084 | 15.137 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 241 | 156 | 65 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.545 | 5.213 | 5.189 |
| Pago fraccionado 1 | 1.064 | 993 | 975 |
| Pago fraccionado 2 | 2.438 | 2.307 | 2.304 |
| Pago fraccionado 3 | 2.042 | 1.913 | 1.910 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.563 | 10.531 | 10.562 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.208 | 815 | 679 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
