Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.437 | 1.513 | 1.093 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 127.567 | 159.989 | 149.329 |
| Reserva de capitalización | 2.207 | 2.207 | 2.151 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 19.100 | 18.921 | 7.715 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 139.463 | 139.314 | 139.463 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 37 | 37 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 18 | 18 | 18 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 34.378 | 34.340 | 34.378 |
 BONIFICACIONES | 3 | 3 | 3 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 107 | 107 | 107 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 92 | 92 | 92 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 34.268 | 34.231 | 34.268 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 506 | 506 | 506 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 444 | 444 | 444 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 46 | 46 | 46 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 33.762 | 33.725 | 33.762 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 321 | 304 | 215 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.086 | 990 | 781 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5 | 5 | 5 |
| Otras retenciones | 16 | 15 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 32.862 | 32.825 | 32.862 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 527 | 413 | 116 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.586 | 15.320 | 15.119 |
| Pago fraccionado 1 | 3.427 | 3.360 | 3.288 |
| Pago fraccionado 2 | 7.354 | 7.254 | 7.184 |
| Pago fraccionado 3 | 4.805 | 4.707 | 4.647 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.827 | 18.803 | 18.827 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.079 | 1.712 | 1.200 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
