Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.651 | 1.385 | 1.053 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 125.199 | 176.127 | 164.602 |
| Reserva de capitalización | 2.331 | 2.326 | 2.304 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5 | 5 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 19.931 | 19.594 | 7.403 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 154.895 | 154.277 | 154.895 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 208 | 213 | 213 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 44 | 44 | 44 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 168 | 168 | 168 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 35.599 | 35.463 | 35.599 |
 BONIFICACIONES | 7.818 | 7.818 | 7.818 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.718 | 7.718 | 7.718 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 82 | 82 | 82 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 27.757 | 27.620 | 27.757 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.631 | 11.610 | 11.631 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.580 | 11.560 | 11.580 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.126 | 16.010 | 16.126 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 276 | 261 | 248 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.462 | 1.136 | 906 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 30 | 22 | 21 |
| Otras retenciones | 58 | 58 | 57 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.220 | 15.112 | 15.220 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 920 | 580 | 327 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.947 | 13.572 | 13.572 |
| Pago fraccionado 1 | 3.318 | 3.199 | 3.179 |
| Pago fraccionado 2 | 6.768 | 6.612 | 6.619 |
| Pago fraccionado 3 | 3.861 | 3.761 | 3.774 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.279 | 7.206 | 7.279 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.927 | 6.245 | 5.959 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
