Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.812 | 4.770 | 3.741 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -35.121 | 363.403 | 409.920 |
| Reserva de capitalización | 3.472 | 3.404 | 3.446 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 85.994 | 68.252 | 61.783 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 344.690 | 307.243 | 344.690 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 42 | 68 | 70 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 60 | 59 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 65.272 | 62.801 | 65.271 |
 BONIFICACIONES | 1.460 | 1.459 | 1.460 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 248 | 248 | 248 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 614 | 614 | 614 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 28 | 27 | 28 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 564 | 564 | 564 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 368 | 368 | 368 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 44 | 44 | 44 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Interna (DT 23ª.1) | 116 | 116 | 116 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 70 | 70 | 70 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 63.447 | 60.977 | 63.446 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.035 | 20.923 | 21.035 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 242 | 242 | 242 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 81 | 80 | 81 |
| Deducciones Inversión Canarias | 20.663 | 20.554 | 20.663 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.758 | 1.758 | 1.758 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.413 | 40.054 | 42.412 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.892 | 1.488 | 1.025 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.065 | 2.427 | 2.062 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 242 | 204 | 51 |
| Otras retenciones | 875 | 756 | 687 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.764 | 37.542 | 39.763 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.424 | 2.363 | 1.176 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.385 | 32.100 | 30.082 |
| Pago fraccionado 1 | 8.519 | 8.030 | 7.880 |
| Pago fraccionado 2 | 16.027 | 15.117 | 13.522 |
| Pago fraccionado 3 | 9.839 | 8.953 | 8.681 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.043 | 22.016 | 24.043 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.089 | 18.937 | 15.539 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
