Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	37.489	18.414	14.408
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	696.240	1.069.660	1.055.783
Reserva de capitalización	14.476	14.473	14.402
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	124.979	115.929	46.244
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	995.137	972.199	995.137
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.287	1.603	1.616
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	276	274	276
Cuota íntegra después de la nivelación	1.340	1.335	1.340
CUOTA ÍNTEGRA	239.870	234.144	239.849
BONIFICACIONES	819	817	819
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	56	56	56
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	315	315	315
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	395	393	395
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	6	6	6
Otras bonificaciones	46	46	46
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.834	3.594	3.830
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	372	372	372
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	303	301	303
Interna (DT 23ª.1)	963	960	960
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	6	6	6
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	697	462	697
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.493	1.493	1.493
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	235.234	229.748	235.214
OTRAS DEDUCCIONES	7.618	7.601	7.618
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	118	118	118
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	14	12	14
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	6.791	6.781	6.791
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	411	408	411
Deducciones Inversión Canarias	10	10	10
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	247	247	247
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	26	26	26
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	14.678	14.677	14.678
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	227.616	222.147	227.597
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	8.957	7.577	6.288
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	9.123	7.892	6.581
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	367	195	82
Otras retenciones	2.201	1.664	1.449
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	216.838	211.509	216.827
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	9.929	6.749	3.693
PAGOS FRACCIONADOS	103.824	93.888	96.957
Pago fraccionado 1	24.895	22.406	22.701
Pago fraccionado 2	49.348	43.784	46.923
Pago fraccionado 3	29.581	27.699	27.332
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	130.235	127.198	130.229
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	27.151	16.326	14.052

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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