Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.853 | 2.493 | 2.174 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -263.640 | 169.658 | 292.841 |
| Reserva de capitalización | 1.771 | 1.386 | 1.385 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.503 | 11.336 | 18.560 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 272.896 | 190.905 | 272.896 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 352 | 360 | 360 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 356 | 356 | 356 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 68.880 | 48.378 | 68.880 |
 BONIFICACIONES | 174 | 174 | 174 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 174 | 174 | 174 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.226 | 2.951 | 3.219 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 16 | 16 | 16 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 327 | 327 | 327 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.285 | 2.227 | 2.285 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 205 | 0 | 205 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 394 | 381 | 387 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 65.533 | 45.253 | 65.533 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 202 | 198 | 198 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 47 | 47 | 47 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 149 | 145 | 145 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6 | 6 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.946 | 1.946 | 1.946 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.335 | 45.055 | 65.335 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.662 | 2.345 | 2.115 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 925 | 673 | 472 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.870 | 163 | 159 |
| Otras retenciones | 296 | 232 | 216 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 63.903 | 43.636 | 63.903 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.322 | 1.995 | 1.529 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 44.750 | 27.183 | 39.424 |
| Pago fraccionado 1 | 7.703 | 6.814 | 5.581 |
| Pago fraccionado 2 | 27.381 | 14.369 | 25.175 |
| Pago fraccionado 3 | 9.667 | 6.000 | 8.668 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 39.855 | 21.601 | 39.855 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.024 | 7.143 | 16.906 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
