Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 35.291 | 15.566 | 10.541 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 651.211 | 1.008.053 | 912.199 |
| Reserva de capitalización | 10.997 | 10.979 | 10.863 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 229.881 | 225.222 | 108.554 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 792.783 | 781.288 | 792.783 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 530 | 1.001 | 1.063 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 250 | 190 | 250 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 813 | 811 | 813 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 192.326 | 189.568 | 192.323 |
 BONIFICACIONES | 1.000 | 576 | 1.000 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 119 | 119 | 119 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 686 | 262 | 686 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 184 | 184 | 184 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 638 | 560 | 638 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 90 | 90 | 90 |
| Interna (DT 23ª.1) | 194 | 194 | 194 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 23 | 1 | 23 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 60 | 5 | 60 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 271 | 269 | 271 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 190.689 | 188.433 | 190.686 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.645 | 2.477 | 2.645 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 21 | 24 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 122 | 13 | 122 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.807 | 1.788 | 1.807 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 565 | 526 | 565 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 127 | 127 | 127 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 9.541 | 9.278 | 9.541 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 188.044 | 185.956 | 188.041 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.444 | 2.212 | 1.994 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.580 | 9.533 | 7.101 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 267 | 228 | 84 |
| Otras retenciones | 391 | 307 | 286 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.468 | 178.482 | 180.465 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.105 | 4.805 | 1.890 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 82.355 | 78.941 | 79.246 |
| Pago fraccionado 1 | 9.525 | 8.929 | 8.903 |
| Pago fraccionado 2 | 49.335 | 47.869 | 47.964 |
| Pago fraccionado 3 | 23.495 | 22.144 | 22.379 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 109.376 | 107.958 | 109.375 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.368 | 13.222 | 10.045 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
